瑶海区城市管理局环境卫生管理中心

2026年单位预算

 

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）单位预算表

1.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年收支总表

2.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年收入总表

3.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年支出总表

4.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年财政拨款收支总表

5.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年一般公共预算支出表

6.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年政府性基金预算支出表

8.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年基本支出总表

10.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年项目支出总表

11.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年政府采购支出表

12.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年政府购买服务支出表

13.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）负责对环卫企业服务质量的跟踪巡查，环卫资金使用。

（二）负责政府公厕环境卫生保洁、维护工作。

（三）负责瑶海区大气污染防治洒水降尘工作。

二、单位预算单位构成

2026年度瑶海区城市管理局环境卫生管理中心纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，瑶海区城市管理局环境卫生管理中心实有各类人员 284 人，其中在职  127  人、离休  0  人、退休 157  人。

三、2026年度主要工作任务

（一）督促市场化公司加大对全区主次干道、河道周边卫生保洁及河底垃圾清理工作。

（二）对全区直管公厕常态化保洁管理。

（三）对全区主干道洒水降尘作业。

 

第二部分  2026年单位预算表

瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年单位收支总表（附件表1）

2.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年单位收入总表（附件表2）

3.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年单位支出总表（附件表3）

4.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年单位基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年单位项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年单位政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区城市管理局环境卫生管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年收支总预算1796.93万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年收入预算1796.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1246.93万元，占69.39%，比2025年预算减少444.02万元，下降0.36%，下降原因主要是2026年公厕管理工作计划移交国资集团；政府性基金预算拨款收入530万元，占29.49%，比2025年预算增加530万元，增长100%，增长原因主要公厕运行经费拨付国资；其他资金收入20万元，占1.12%，比2025年预算减少47.4万元，下降57.8%，下降原因主要是2026年公厕管理工作计划移交国资集团。

三、关于2026年支出预算情况说明

瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年支出预算1796.93万元，比2025年预算增加38.58万元，增长2.19%，增长原因主要是环卫最低工资增加。其中，基本支出1226.93万元，占68.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出570万元，占37.172%，主要用于公厕运行维护、大气污染防治工作。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年财政拨款收支预算1776.93万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1246.93万元、政府性基金预算拨款530万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1776.93万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出60.42万元，占3.4%；城乡社区支出1696.45万元，占95.47%；住房保障支出20.06万元，占1.13%。

与2025年预算相比，收、支总计各增加 85.98万元，增长5.08 %。主要原因：环卫最低工资增加。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年一般公共预算拨款1246.93万元，比2025年预算拨款减少444.02万元，下降26.26%，主要原因：2026年公厕管理计划移交国资集团。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出60.42万元，占4.84%；城乡社区支出1166.45万元，占93.55%；住房保障支出20.06万元，占1.61%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算40.28万元，比2025年预算下降1.36万元，下降3.38%，减少原因主要是：一名在职人员退休。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算20.14万元，比2025年预算减少0.68万元，下降3.27%，减少原因主要是：一名在职人员退休。

3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算1166.45万元，比2025年预算减少441.8万元，下降9.19%，减少原因主要是：2026年公厕管理计划移交国资集团。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）2026年预算20.06万元，比2025年预算减少0.18万元，下降0.89%，减少原因主要是：一名在职人员退休。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年一般公共预算基本支出1226.93万元，其中：

工资福利支出518.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出49.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助659.24万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年政府性基金预算拨款530万元，比2025年预算拨款增加530万元，增长100%，主要原因：2025年未作相关预算。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2026年预算530万元，比2025年预算增加530万元，增长100%，增长原因主要是2026年公厕管理计划移交国资集团。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年项目支出预算安排570万元，比2025年预算增加389.6万元，增长215.96%，增长原因主要是2026年公厕计划移交国资集团。主要包括本年财政拨款安排1796.93万元（其中一般公共预算安排1246.93万元、政府性基金预算安排530万元、其他收入安排20万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，瑶海区城市管理局环境卫生管理中心一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算10.84万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费10.84万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是2025、2026年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定， 主要用于因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是2025、2026年均未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算10.84万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费10.84万元，与2025年相比持平，主要原因是2026年公务车数量与205年持平，支出费用持平，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是现有车辆能满足日常环卫督查任务。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年瑶海区城市管理局环境卫生管理中心编制项目绩效目标2个，预算资金570万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

瑶海区城市管理局环境卫生管理中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算1796.93万元，比2025年增加38.58万元，增长2.19%，增长主要原因是环卫最低工资调整。

（三）政府采购情况。

2026年瑶海区城市管理局环境卫生管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，瑶海区城市管理局环境卫生管理中心固定资产总金额（原值）480.63万元，较上年减少7.65万元，其中，土地、房屋及构筑物45.34万元、设备425.48万元、其他资产9.81万元；无形资产总金额（原值）0万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆 17 辆，其中，应急保障用车 9 辆、特种专业技术用车 8 辆。单位价值100万元以上的设备有 0 台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0 台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年瑶海区城市管理局环境卫生管理中心单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金0万元。（没有的填0）

 

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年瑶海区城市管理局环境卫生管理中心无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年预算报表（16张）

附表：瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2026年预算报表（16张）.pdf