瑶海区城市管理局2026年部门预算

 

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区城市管理局2026年收支总表

2.瑶海区城市管理局2026年收入总表

3.瑶海区城市管理局2026年支出总表

4.瑶海区城市管理局2026年财政拨款收支总表

5.瑶海区城市管理局2026年一般公共预算支出表

6.瑶海区城市管理局2026年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区城市管理局2026年政府性基金预算支出表

8.瑶海区城市管理局2026年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区城市管理局2026年基本支出总表

10.瑶海区城市管理局2026年项目支出总表

11.瑶海区城市管理局2026年政府采购支出表

12.瑶海区城市管理局2026年政府购买服务支出表

13.瑶海区城市管理局2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区城市管理局2026年“三公”经费支出预算表

 

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区城市管理局2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区城市管理局2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

瑶海区城市管理局2026年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据区编办文件规定，本部门主要职责是：

一、宣传、贯彻、执行有关市容环境等城市管理方面的法律、法规、规章；结合本区实际，拟订有关城市管理的政策措施、管理规定并组织实施。

二、负责全区城市管理工作监督、检查和城市管理政府目标考核工作。

三、指导和监督市容、环境卫生的行业管理；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定并组织实施。

四、负责城市管理相对集中行使行政处罚权工作。重点在与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关且需要集中行使行政处罚权的领域推行综合执法。

五、监督管理城市管理行政执法工作，负责城市管理行政执法工作的业务培训和综合考核；承担有关行政复议和行政诉讼的应诉工作；负责城市管理网格化建设工作；负责组织实施城市管理行政处罚自由裁量权工作；负责组织行政处罚案件群众公议制度的实施工作；负责落实查处违法建设长效管理机制；组织专项、重大执法工作。

六、负责市容市貌管理工作；负责沿街建筑物立面容貌和沿街景观的管理；监督管理占用城市空间而影响市容市貌行为；承担市容环境卫生区级行政许可审批工作。

七、负责全区环境卫生的综合管理工作。指导监督市容和环境卫生责任区制度的实施；负责、指导、监督全区道路、街巷、生活区清扫保洁和公厕管理工作；负责垃圾（粪便）集中处理的管理及建筑工地渣土、固体废弃物的处置管理工作；负责全区环卫公共设施的管理工作；组织城市生活垃圾处理费征收。

八、负责数字化城管考核工作。负责数字化城市管理建设、运行、考核工作；负责城市管理市民投诉、媒体曝光、领导批示、市（区）长热线的跟踪办理工作;负责各种城市管理信息的采集、分类、处理和报送工作，建立城市管理电子档案；构建智慧城管，积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化。

九、指导监督农村环境卫生管理。指导大兴镇做好农村生活垃圾整治工作。

十、参与城市基础设施建设项目；负责环卫、市政、绿化等公用设施的方案审查和工程竣工验收等工作。负责市政、园林、城市机动车停车场监督管理工作。作为机动车停车场管理的行政主管部门，负责指导、服务、监督管理和依法查处违法行为等工作。

十一、全区城市管理统筹协调和检查考评，以及跨区域及重大违法案件的查处工作。负责组织城市管理工作的综合考评和区政府目标管理考核工作; 负责对全区城市管理实施全方位、全时段的即时监控,指挥、协调相关专业部门和责任单位及时处理城市管理中出现的问题。

十二、负责全区城市管理经费的计划、使用、管理和内部审计、监督；负责本系统内国有资产的监督管理工作。

十三、市政府依法确定的，与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面的部分工作。

十四、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

瑶海区城市管理局2026年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

截至2025年12月31日，瑶海区城市管理局及局属单位实有各类人员553人，其中在职264人、离休1人、退休288人。

 

三、2026年度主要工作任务

（一）深化精细化管理攻坚，推动治理全覆盖

1.精准管控重点区域。聚焦老旧小区、背街小巷等薄弱区域，重点区域实行“一区域一方案”，常态化开展联合执法巡查，压实属地管理责任，全力消除管理盲区。持续优化街面秩序管控，强化学校、医院、商圈等重点区域长效管理，严防占道经营、乱停乱放等问题反弹。

2.提升垃圾分类质效。提升厨余收运质效与收运量，推进示范创建，强化物业考核与督导员值守引导，提升分类质效；规范餐厨收运作业，聚焦重点场所提高分出准确率；优化清运路线频次，推进绿色循环体升级及集置点精细化管理。以明光路、三里街、和平路街道试点为抓手，示范引领、以点带面、逐步推开、全面推广，打造我市垃圾分类 “瑶海样板”。

3.优化环卫保洁标准。继续深化“机械+人工”协同作业模式，提升环卫保洁标准，增加重点区域保洁频次。严格落实“门前三包”责任制，强化公厕精细化管理，增加重点区域洒水降尘频次，集中整治垃圾桶占道、脏破、异味等问题。持续深化“城市公共服务一体化”模式探索，实现道路保洁、绿化养护、市政管养“三位一体 统筹管理，着力提升服务效率、降低运营成本。

（二）完善基础设施配套，提升服务保障能力

1.推进民生项目建设管理。确保绿色循环综合体项目2026年正式投入运营，理顺厨余、大件等垃圾分类运输、转运流程和作业标准，提升垃圾处置水平。完成新建（改造）直管公厕及幸福驿站3-5座，进一步提升公厕服务品质。

2.缓解停车与单车管理难题。持续推进公共停车资源整合和错峰共享停车，利用高架桥下空间、零星地块，建设非机动车停车场，缓解停车难问题。完善还车点、停车区规划布局，强化企业主体责任，缓解共享单车淤积及供需失衡问题。

3.开展环境提升专项治理。完成楼顶广告招牌存量清除，持续开展“牛皮癣”、发光字残缺、户外广告安全隐患等专项整治，提升城区立面整洁度。推进“黄土裸露” “藏污纳垢”问题治理回头看，巩固前期整治成果。

（三）强化执法与监管效能，打造多元共治格局

1.规范执法服务流程。加强执法队伍专业化建设，开展执法业务培训、案卷评查等，提升执法人员专业能力及应急处置能力。严格规范案卷制作与执法程序，落实执法全过程记录制度。

2.深化重点领域整治。深化违法建设治理“查拆建管”一体化，建立违法建设动态巡查、源头管控机制，逐步消化存量，坚决遏制新增。加强餐饮油烟污染常态化管控，建立“排查-整改-回头看”闭环机制，确保问题整改不反弹。

3.构建多元协同治理。开展“行走瑶海服务基层”“城管开放日”等系列活动，推动党员干部深入基层一线解决群众急难愁盼问题。开展“垃圾分类进小区”“文明养犬社区”等系列活动，不断创新工作方法，以精准服务破解治理难题。同时，调动社区、物业、企业等社会力量参与，构建多元共治的城市管理格局。

（四）牵头城市管理精细化提升行动。全面提升服务水平，聚焦《瑶海区城市精细化管理三年行动方案》，根据《城市精细化管理2026年工作要点》要求，通过立体化宣传、志愿力量发动、党员下沉引领凝聚共治合力，以多元共治体系、闭环处置机制、三级调度模式提升治理效能，全面提升瑶海区城市功能品质与活力。

下一步，瑶海区城管局将以“十五五”规划开局为契机，在区委区政府的坚强领导下，继续锚定“城市精细化管理三年行动”核心目标，推动城市精细化管理工作再上新台阶。

 

 

第二部分  2026年部门预算表

瑶海区城市管理局2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区城市管理局2026年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区城市管理局2026年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区城市管理局2026年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区城市管理局2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区城市管理局2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区城市管理局2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区城市管理局2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区城市管理局2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区城市管理局2026年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区城市管理局2026年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区城市管理局2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区城市管理局2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区城市管理局2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区城市管理局2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区城市管理局2026年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区城市管理局2026年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区城市管理局2026年收支总预算18674.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

瑶海区城市管理局2026年收入预算18674.92万元，其中：一般公共预算拨款收入9160.56万元，占49.05%，比2025年预算增加2314.46万元，增长33.81%，增长原因主要是2026年城市管理考核奖补资金增加；政府性基金预算拨款收入9338.11万元，占50%，比2025年预算增加9226.11万元，增长8237.6%，增长原因主要是项目经费增加；其他收入安排176.26万元，占0.95%，比2025年预算减少7027.78万元，下降97.55%，下降原因主要是环卫市场化经费减少。

三、关于2026年支出预算情况说明

瑶海区城市管理局2026年支出预算18674.92万元，比2025年预算增加4512.79万元，增长31.87%，增长原因主要是2026年城市管理考核奖补资金增加。其中，基本支出5101.61万元，占27.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出13573.32万元，占72.68%，主要用于全区城市管理、道路清扫保洁、环卫设施建设等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区城市管理局2026年财政拨款收支预算18498.67万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款9160.56万元、政府性基金预算拨款9338.11万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出433.97万元，占2.35%；城乡社区支出17910.81万元，占96.82%；住房保障支出153.89万元，占0.83%。

与2025年预算相比，收、支总计各减少增加11540.57万元，增长165.86%。主要原因：2026年城市管理考核奖补资金增加。。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区城市管理局2026年一般公共预算拨款9160.56万元，比2025年预算拨款增加2314.46万元，增长33.81%，主要原因：2026年城市管理考核奖补资金增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出433.97万元，占4.74%；城乡社区支出8572.7万元，占93.58%；住房保障支出153.89万元，占1.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算289.31万元，比2025年预算增加10.18万元，增长3.65%，增长原因主要是缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算144.66万元，比2025年预算增加5.1万元，增长3.65%，增长原因主要是人员缴费基数增加。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算1766.53万元，比2025年预算增加212.38万元，增长13.67%，增长原因主要是人员经费增加。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算6794.87万元，比2025年预算增加2072.45万元，增长43.89%，增长原因主要是2026年城市管理考核奖补资金增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算153.89万元，比2025年预算增加9.55万元，增长6.62%，增长原因主要是公积金基数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区城市管理局2026年一般公共预算基本支出5101.61万元，其中：

工资福利支出3523.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出284.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1290.38万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出3.5万元，主要包括：办公设备购置、其他交通工具购置。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区城市管理局2026年政府性基金预算拨款9338.11万元，比2025年预算拨款增加9226.11万元，增长8237.6%，主要原因是项目经费增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2026年预算9338.11万元，比2025年预算增加9338.11万元，增加原因主要是2025年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区城市管理局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

瑶海区城市管理局2026年项目支出预算安排13573.32万元，比2025年预算增加4675.28万元，增长52.54%，增长原因主要是城市管理考核奖补资金增加。主要包括本年财政拨款安排13397.06万元（其中一般公共预算安排4058.95万元、政府性基金预算安排9338.11万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排176.26万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

瑶海区城市管理局2026年安排政府采购预算2万元，比2025年预算减少102万元，下降98.08%，下降原因主要是采购项目减少。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

瑶海区城市管理局2026年安排政府购买服务预算43.2万元，比2025年预算减少4710.8万元，下降99.09%，下降原因主要是环卫市场化运作项目经费减少。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，瑶海区城市管理局机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算21.85万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费21.85万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是2025、2026年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经审批的接待活动支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是2025、2026年均未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算21.85万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费21.85万元，与2025年相比持平，主要原因是严格按照公务用车相关规定使用车辆，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是2025、2026年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年瑶海区城市管理局编制项目绩效目标22个，预算资金13669.80万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2026年瑶海区城市管理局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算67.77万元，比2025年减少2.64万元，下降3.75%，下降主要原因是办公费用减少。

（三）政府采购情况。

2026年瑶海区城市管理局政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，瑶海区城市管理局固定资产总金额（原值）8799.02万元，较上年减少944.52万元，其中，其中，土地、房屋及构筑物3388.82万元、设备5253.44万元、其他资产156.76万元；无形资产总金额（原值）648.61万元，其中土地使用权149.57万元。

单位车改后保留车辆97辆，其中，应急保障用车35辆、机要通信用车2辆、特种专业技术用车60辆。

单位价值100万元以上的专用设备有2台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年部门预算安排购置价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年瑶海区城市管理局部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年瑶海区城市管理局无主管的对下转移支付预算项目。

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区城市管理局2026年预算报表（16张）

 

2026年预算公开表 合肥市瑶海区城市管理局.pdf