瑶海区委督查考核办公室 2026年部门预算

 

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区委督查考核办公室 2026年收支总表

2.瑶海区委督查考核办公室 2026年收入总表

3.瑶海区委督查考核办公室 2026年支出总表

4.瑶海区委督查考核办公室 2026年财政拨款收支总表

5.瑶海区委督查考核办公室 2026年一般公共预算支出表

6.瑶海区委督查考核办公室 2026年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区委督查考核办公室 2026年政府性基金预算支出表

8.瑶海区委督查考核办公室 2026年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区委督查考核办公室 2026年基本支出总表

10.瑶海区委督查考核办公室 2026年项目支出总表

11.瑶海区委督查考核办公室 2026年政府采购支出表

12.瑶海区委督查考核办公室 2026年政府购买服务支出表

13.瑶海区委督查考核办公室 2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区委督查考核办公室 2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区委督查考核办公室 2026年市本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区委督查考核办公室 2026年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

瑶海区委督查考核办公室 2026年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）负责对区委、区政府确定的年度重点工作任务和重大决策部署进行督促检查。

（二）负责对中央及省、市督办事项和区委、区政府确定的督办事项进行督促检查。

（三）负责区人大代表建议、区政协提案督促办理工作。

（四）负责督办领导批示和交办的事项。

（五）负责拟订全区年度目标管理责任制考核办法并组织实施，对市下达的年度目标管理责任制考核任务进行分解并督促落实。

（六）负责区委、区政府总值班工作，保障与各单位部门的联络畅通。

（七）及时收集突发事件及敏感事件信息，按规定向区委、区政府负责同志和市委、市政府总值班室报告。

（八）负责传达区委、区政府负责同志关于突发事件、敏感信息和值班工作的重要指示、批示。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

瑶海区委督查考核办公室2026年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2025年12月31日，瑶海区委督查考核办公室实有各类人员9人，其中在职9人、离休0人、退休0人。

三、2026年度主要工作任务

（一）做好区委、区政府决策督查工作。

（二）做好人大代表建议、区政协提案督促办理工作。

（三）做好督查建议工作。

（四）做好瑶海区综合考核工作。

（五）做好区委（区政府）总值班室工作。

 

第二部分  2026年部门预算表

瑶海区委督查考核办公室 2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区委督查考核办公室 2026年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区委督查考核办公室 2026年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区委督查考核办公室 2026年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区委督查考核办公室 2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区委督查考核办公室 2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区委督查考核办公室 2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区委督查考核办公室 2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区委督查考核办公室 2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区委督查考核办公室 2026年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区委督查考核办公室 2026年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区委督查考核办公室 2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区委督查考核办公室 2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区委督查考核办公室 2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区委督查考核办公室 2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区委督查考核办公室 2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区委督查考核办公室 2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区委督查考核办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区委督查考核办公室 2026年收支总预算225.15万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

瑶海区委督查考核办公室2026年收入预算225.15万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少40.06万元，下降15.11%，下降原因主要是本年事业人员调出3人，事业人员工资福利支出等人员经费预算减少。

三、关于2026年支出预算情况说明

瑶海区委督查考核办公室2026年支出预算225.15万元，比2025年预算减少40.06万元，下降15.11%，下降原因主要是本年事业人员调出3人，事业人员工资福利支出等人员经费预算减少。其中，基本支出225.15万元，占100%，主要用于人员工资福利支出、保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区委督查考核办公室2026年财政拨款收支预算225.15万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出178.74万元，占79.39 %；社会保障和就业支出28.60万元，占12.70%；住房保障支出17.81万元，占7.91 %。与2025年预算相比，收、支总计各减少40.06万元，下降15.11%，主要原因是本年事业人员调出3人，事业人员工资福利支出等人员经费预算减少。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区委督查考核办公室2026年一般公共预算拨款225.15万元，比2025年预算拨款减少40.06万元，下降15.11%，主要原因是本年事业人员调出3人，事业人员工资福利支出等人员经费预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出178.74万元，占79.39%；社会保障和就业支出28.60万元，占12.70%；住房保障支出17.81万元，占7.91%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算112.08万元，比2025年预算增加9.67万元，增长9.44%，增长原因主要是本年新增在职人员食堂伙食资金预算。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算66.65万元，比2025年预算减少37.31万元，下降35.89%，下降原因主要是本年事业人员调出3人，事业人员工资福利支出等人员经费预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算19.07万元，比2025年预算减少5.08万元，下降21.04%，下降原因主要是本年事业人员调出3人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算9.53万元，比2025年预算减少2.55万元，下降21.11%，下降原因主要是本年事业人员调出3人，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算17.81万元，比2025年预算减少4.80万元，下降21.23%，下降原因主要是本年事业人员调出3人，住房公积金单位部分预算减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区委督查考核办公室 2026年一般公共预算基本支出225.15万元，其中：

工资福利支出191.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出19.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助13.50万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区委督查考核办公室2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区委督查考核办公室2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

瑶海区委督查考核办公室2026年没有项目支出预算安排。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

瑶海区委督查考核办公室2026年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

瑶海区委督查考核办公室2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，瑶海区委督查考核办公室机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约反对浪费，本年未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于经审批的公务接待活动支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约反对浪费，本年未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是我单位不保留一般公务用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年瑶海区委督查考核办公室没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

2026年瑶海区委督查考核办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算19.67万元，比2025年减少2.12万元，下降9.73%，下降主要原因是本年压减日常公用经费支出预算。

（三）政府采购情况。

2026年瑶海区委督查考核办公室政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，瑶海区委督查考核办公室固定资产总金额（原值）26.75万元，与上年相比持平。其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、设备21.60万元、其他资产5.15万元;无形资产总金额（原值）0.00万元，其中土地使用权0.00万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0 台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年瑶海区委督查考核办公室 部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0 个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年瑶海区委督查考核办公室无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区委督查考核办公室 2026年预算报表（16张）

888.2026年预算公开表（合肥辖区）_075-中共合肥市瑶海区委督查考核办公室 .pdf