合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年部门预算

目    录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2. 部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年收支总表

2.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年收入总表

3.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年支出总表

4.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年财政拨款收支总表

5.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年一般公共预算支出表

6.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

7.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年政府性基金预算支出表

8.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年国有资本经营预算支出表

9.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年基本支出总表

10.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年项目支出总表

11.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年政府采购支出表

12.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年政府购买服务支出表

13.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出预算情况说明

10.关于2022年政府采购预算情况说明

11.关于2022年政府购买服务预算情况说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2022年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

合肥市瑶海区铜陵路街道2022年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

瑶海区铜陵路街道2022年度部门预算为街道本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2021年12月31日，瑶海区铜陵路街道实有各类人员225人，其中在职203人、离休0 人、退休22人。

三、2022年度主要工作任务

（一）持之以恒抓好党的建设。继续加大站点建设，紧抓街道新办公楼党群服务中心建设，确保发挥站点最大服务效能，着力提升党群服务阵地吸引力；优化网格小区治理，发挥基层党组织引领作用，进一步完善“街道、社区、网格”三级平台，联动好帮手单位、辖区企事业单位、物业公司、社会组织等社会资源，积极探索建立党建引领下的“红色物业”。围绕宝业东城广场商圈，组织党员商户亮牌经营，做出表率，开展党员示范户、诚信经营户等评选活动，重点打造3-4个示范点。结合“薪火永相传”工程，创新选择树立“党群结对示范户”，对支持党建，积极向党组织靠拢的商户，指派商圈市场党组织党员结对联系，激发商户争先进、当先进的主动性。
    （二）提前谋划抓好经济发展。一是提前谋划项目。重点围绕合浦北村、电机厂两个上市地块，谋划项目，强化服务，细化任务目标落实举措，千方百计完成任务。二是持续优化服务。形成常态化的沟通联系机制。结合“四送一服”双千工程的开展，深入企业、市场一线，了解企业运行动态和实际困难，帮助企业排忧解难。三是扎实做好“产业立区”工作。抓好培育增量入统，以增量带动增速、扩大总量。紧紧围绕长江东路沿线两侧高标准定位、高质量建设，立足宝业东城广场以及即将上市地块片区，大力发展现代商贸服务业和建筑业总部经济。
    （三）敢于担当推进城市建设。一是加大危房隐患治理。认真摸排，针对不同情况积极向上反映，争取危险隐患治理政策，尽快消除危房安全隐患。二是强化项目征迁力度。按要求完成电机厂等扫尾项目征迁，同时按照区2022年大建设计划启动新项目征迁。三是深入推进城市管理工作。积极推进城市管理规范化、精细化、长效化管理工作，结合“党群齐奉献，共建美家园”活动，实施“四个提升行动”，广泛开展学雷锋志愿者文明岗活动，面向全街招募志愿者。
    （四）真抓实干推进平安建设。常态化推进“双提升”，继续加强对重点企业安全生产监督管理，加强应急能力体系建设，深入开展安全生产专项整治三年行动，全面做好各类风险防控，及时发布预警，提高对重特大事故的应对能力。坚持社会矛盾定期排查化解机制，把矛盾化解在基层，最大限度地做好稳控工作，确保不出现越级上访和发生群体性事件。加强网格队伍建设，摸清社情民意，为民解决实际问题，提升服务管理水平。

                           第二部分 2022年部门预算表

瑶海区铜陵路街道2022年部门预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

                            第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市瑶海区铜陵路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年收支总预算2682.58万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括一般共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年收入预算2682.58万元，其中：一般公共预算拨款收入2332.71万元，占86.96%，比2021年预算增加254.42万元，增长12.24%，增长原因主要是人员经费增加；政府性基金预算拨款收入349.88万元，占13.04%，比2021年预算减少572.33万元，下降62.06%，下降原因主要是压减项目支出。

三、关于2022年支出预算情况说明

合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年支出预算2682.58万元，比2021年预算减少317.92万元，下降10.60%，下降原因主要是压减项目支出。其中，基本支出2245.87万元，占83.72%，主要用于保障人员工资福利支出、机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出436.72万元，占16.28%，主要用于完成基层党建工作、加强基层社区治理等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年财政拨款收支预算2682.58万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2332.71万元、政府性基金预算拨款572.33万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2682.58万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出69.84万元，占2.60%；公共安全支出3.00万元，占0.11%；社会保障和就业支出72.28万元，占2.70%；城乡社区支出2537.47万元，占94.59%。

与2021年预算相比，收、支总计各减少317.92万元，下降10.60%。主要原因：压减项目支出。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区铜陵路街道2022年一般公共预算拨款2332.71万元，比2021年预算拨款增加254.42万元，增长12.24%，主要原因：是人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出69.84万元，占2.99%；公共安全支出3.00万元，占0.13%；社会保障和就业支出72.28万元，占3.10%；城乡社区支出2187.59万元，占93.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算69.84万元，比2021年预算减少1.78万元，下降2.49%，下降原因主要是党建经费支出压减。 

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022年预算3.00万元，与2021年预算相比持平，持平原因主要是严控项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算72.28万元，比2021年预算增加72.28万元，增长100%，增长原因主要是支出功能科目调整。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算2139.56万元，比2021年预算增加542.70万元，增长33.99%，增长原因主要是增加了人员经费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算4.00万元，与2021年预算相比持平，持平原因主要是严控项目支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算44.03万元，比2021年预算增加39.03万元，增长780.60%，增长原因主要是支出功能科目调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区铜陵路街道2022年一般公共预算基本支出2245.87万元，其中：

工资福利支出1969.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出257.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助9.22万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

其他资本性支出10.30万元，主要包括：办公设备购置等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区铜陵路街道2022年政府性基金预算拨款349.88万元，比2021年预算减少572.33万元，下降62.06%，主要原因：是压减项目支出。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2022年预算349.88万元，比2021年预算减少572.33万元，下降原因主要是压减项目支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区铜陵路街道2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出预算情况说明

合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年项目支出预算安排436.72万元，比2021年预算减少569.11万元，下降56.58%，下降原因主要是厉行节约，压减开支。主要包括本年财政拨款安排436.72万元（其中一般公共预算安排86.84万元、政府性基金预算安排349.88万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2022年政府采购预算情况说明

合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年安排政府采购预算10.30万元，比2021年预算减少576.33万元，减少98.24%，下降原因主要是压减项目支出工程预算。

十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明

合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，瑶海区铜陵路街道一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算5.73万元，与2021年相比持平，其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费5.73万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2021年预算相比持平，主要原因是2022年预算未安排相关费用。经费使用根据区政府批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2021年相比持平，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行[2015]64号）等相关规定，主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算5.73万元，与2021年相比持平。其中：公务用车运行费5.73万元，与2021年相比持平，主要原因是车辆使用年限长，维护成本增加；主要用于公务执法车辆燃油费、维修费、保险费等。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是2021年度预算未发生公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022年瑶海区铜陵路街道编制项目绩效目标6个，预算资金436.72万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年瑶海区铜陵路街道本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算257.22万元，比2021年增加70.99万元，增长38.12%，增长主要原因是预算结构调整。

（三）政府采购情况。

2022年瑶海区铜陵路街道政府采购预算总额10.30万元，其中：政府采购货物预算10.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，瑶海区铜陵路街道固定资产总金额807.73万元，较上年增加117.13万元，其中，土地、房屋及构筑物408.51万元、通用设备311.76万元、专用设备6.57万元、其他资产80.89万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2022年合肥市瑶海区铜陵路街道办事处部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

                             第四部分 2022年转移支付预算情况说明

2022年合肥市瑶海区铜陵路街道办事处无主管的对下转移支付预算项目。

 

                         第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 

附表：合肥市瑶海区铜陵路街道2022年预算报表（16张)

   合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年部门预算表.pdf