瑶海区铜陵路街道2023年部门预算

 

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区铜陵路街道2023年收支总表

2.瑶海区铜陵路街道2023年收入总表

3.瑶海区铜陵路街道2023年支出总表

4.瑶海区铜陵路街道2023年财政拨款收支总表

5.瑶海区铜陵路街道2023年一般公共预算支出表

6.瑶海区铜陵路街道2023年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区铜陵路街道2023年政府性基金预算支出表

8.瑶海区铜陵路街道2023年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区铜陵路街道2023年基本支出总表

10.瑶海区铜陵路街道2023年项目支出总表

11.瑶海区铜陵路街道2023年政府采购支出表

12.瑶海区铜陵路街道2023年政府购买服务支出表

13.瑶海区铜陵路街道2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区铜陵路街道2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区铜陵路街道2023年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区铜陵路街道2023年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

合肥市瑶海区铜陵路街道2023年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

瑶海区铜陵路街道2023年度部门预算为街道本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月31日，瑶海区铜陵路街道实有各类人员217人，其中在职193人、离休0 人、退休24人。

三、2023年度主要工作任务

（一）全面推进党建引领。一是抓好二十大精神学贯工作。结合本街道实际，认真制定学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案，细化工作任务，压实工作责任。持续推深做实“我为群众办实事”、“暖民心行动”等活动，切实解决好群众身边的急事、难事和烦心事。二是加强党建基础工作。持续推进“三亮一做”行动和“双建双树”活动，深入推进小区业主委员会组建工作，同时抓好社区小管家、红色小管家队伍建设。扎实推进星级党支部创评工作，力争完成星级以上党支部达到支部总数的80%任务目标。牢固树立“党建引领一切”的工作理念，抓好“党建+信访”、“党建+安全生产”工作。三是加强非公党建工作。继续推进新业态新就业群体党建工作，加强“歇歇角”的建设，依托党群服务阵地和暖心站点，为快递小哥等群体提供实实在在的便捷服务。加大走访力度，了解新业态企业党员基本情况，建立台账动态管理，积极引导党组织关系在外地的企业党员将组织关系转入本地。四是积极推进“皖美红色物业小区”建设。充分发挥党建引领作用，选择宝业东城广场小区等一批党建强、基础条件好、物业管理完善的小区作为试点，按照有场所、有设施、有标志、有党旗、有资料、有制度的“六有”标准保障小区党支部阵地建设，并在社区红色物管办的平台上，由小区党支部牵头，联合社区及社区民警、党员群众代表等，定期召开专项会议讨论解决方案，建立起“三位一体”工作机制，为协调处理小区环境提升、公共设施改造、公共安全完善及矛盾纠纷等事务，提供协商平台，促进各方力量融合互动，提升辖区物业服务水平，增强群众获得感和幸福感。

（二）大力推动经济高质量发展。一是做好项目服务。牢固树立“项目为王”理念，专人对接服务，加快促进YH202201项目（越秀合浦北地块）及YH202211项目（置地电机厂地块）2个项目工程进度，尽快产生经济和社会效益。二是加大企业走访。依托“产业立区”战略目标，常态化推进“四送一服”进企业活动，加大与安徽宝业建工集团和安徽农垦建筑工程等重点企业走访沟通频次，全力做好重点企业、达规企业政策宣传及帮扶工作。三是强化企业摸排。重引导、抓培育，纵深推进辖区限上企业、楼宇、专业市场等大摸排活动，全面做好临限达规企业新增入库工作和异常税源企业整改工作，确保如期完成下达的新增入库企业目标任务数。四是开展经济普查。2023年将开展第五次全国经济普查，按照上级普查机构统一安排，街道将成立普查机构，选聘普查“两员”，开展经济普查摸底工作，按时间截点完成普查任务。

（三）全面彰显老城新风貌。一是提升人居环境质量。继续做好市容环境综合整治工作，提高在群众心中的满意度。以数字化城管为中心，提高辖区城市管理工作水平。二是加快垃圾分类运行。积极对接沟通，加快下剩3处垃圾分类点位常态运行，努力实现辖区公共机构垃圾分类全覆盖；三是紧盯城市治理细节。常抓不懈做好辖区街面秩序、交通秩序、立面提升工作；狠抓违法建设拆除，严控增量消化存量；强化对燃气安全生产的监督管理力度，规范燃气经营市场，积极做好燃气使用安全宣传工作。四是扎实开展文明创建工作。继续开展共享单车专项清理、违规摊点专项整治、城市立面专项整治、人行道序化、背街小巷整治等行动，进一步改善辖区面貌。

（四）倾力营造和谐稳定社会环境。一是加大网络电诈宣传覆盖面。严格按照《瑶海区反电诈日常宣传工作指引》要求，将宣传海报、横幅张贴至每一个小区，每一个楼栋内；同时针对警情率高的场所制定针对性宣传方案，全力压降电诈警情。二是加大扫黑除恶打击力度。围绕压降“四类可防性案件”和重点地区及突出问题整治攻坚总体要求，深入开展扫黑除恶专项斗争和群众安全感满意度“双提升”工作。加强街所联动，充分调动居民群众参与举报，一经查实，严厉打击取缔，对房东进行约谈教育。三是加快老旧小区的“智慧平安小区”建设。多方协调，加大宣传，逐步提高群众知晓率，尽早实现辖区智慧平安小区全覆盖。

（五）全力创优“民生暖心”服务。一是加大社会救助力度。继续做好“纾难解困”社会救助品牌创建，积极争取市、区民政部门支持，全力解决群众“急难愁盼”问题。持续推进智慧化养老服务体系建设，加快综合为老服务中心和老年食堂建设。二是提升社会保障能力。扎实开展就业帮扶，确保就业率、就业帮扶率、困难帮扶率稳步提高。持续推动“四送一服”、就业社保岗补等政策落实落细，加强5家劳务公司公益性岗位使用监管。推进综合受理、就近办、网上办的政务服务扎实推进。继续争取科协投资，拟再建1处科普画廊，做好科普推广工作。三是聚焦特殊群体帮扶。鼓励辖区有条件的幼儿园普遍开展托育服务，减轻家庭婴幼儿照护负担，从托育工作角度支持三孩政策落地。健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障，做实做细“双岗”联系人帮扶慰问工作。扎牢织密帮扶安全网，为特殊家庭提供生活照料和精神慰藉等服务。加强妇幼健康服务，强化家庭医生签约，提高孕产妇服务能力水平。四是推动疫苗接种工作。重点做好老年群体新冠疫苗接种工作，加大宣传力度，通过“政府找人”的方式做到底数清，同时加强独居老人、孕产妇、残疾人等重点人员摸排。

 第二部分 2023年部门预算表

瑶海区铜陵路街道2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区铜陵路街道办事处2023年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区铜陵路街道办事处2023年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区铜陵路街道办事处2023年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区铜陵路街道办事处2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区铜陵路街道办事处2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区铜陵路街道办事处2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区铜陵路街道办事处2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区铜陵路街道办事处2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区铜陵路街道办事处2023年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区铜陵路街道办事处2023年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区铜陵路街道办事处2023年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区铜陵路街道办事处2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区铜陵路街道办事处2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区铜陵路街道办事处2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区铜陵路街道办事处2023年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区铜陵路街道办事处2023年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区铜陵路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区铜陵路街道办事处2023年收支总预算2995.11万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

瑶海区铜陵路街道办事处2023年收入预算2995.11万元，其中：一般公共预算拨款收入2477.60万元，占82.72%，比2022年预算增加144.89万元，增长6.21%，增长原因主要是人员经费增加；政府性基金预算拨款收入517.51万元，占17.28%，比2022年预算增加167.63万元，增长47.91%，增长原因主要是老旧小区整治及小区雨污管网改造项目支出。

三、关于2023年支出预算情况说明

瑶海区铜陵路街道办事处2023年支出预算2995.11万元，比2022年预算增加312.53万元，增长11.65%，增长原因主要是老旧小区整治及小区雨污管网改造项目支出。其中，基本支出2384.88万元，占79.63%，主要用于保障人员工资福利支出、机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出610.23万元，占20.37%，主要用于完成基层党建工作、加强基层社区治理等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区铜陵路街道办事处2023年财政拨款收支预算2995.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2477.60万元、政府性基金预算拨款517.51万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2995.11万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出69.72万元，占2.33%；公共安全支出3.00万元，占0.10%；社会保障和就业支出118.23万元，占3.95%；城乡社区支出2744.66万元，占91.64%，住房保障支出59.50万元，占1.98%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加312.53万元，增长11.65%。主要原因：一是人员经费增加；二是老旧小区整治及小区雨污管网改造项目支出。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区铜陵路街道2023年一般公共预算拨款2477.60万元，比2022年预算拨款增加144.89万元，增长6.21%，主要原因：是人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出69.72万元，占2.82%；公共安全支出3.00万元，占0.12%；社会保障和就业支出118.23万元，占4.77%；城乡社区支出2227.15万元，占89.89%，住房保障支出59.50万元，占2.40%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算69.72万元，比2022年预算减少0.12万元，下降0.17%，下降原因主要是党建经费支出压减。 

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算3.00万元，与2022年预算相比持平，持平原因主要是严控项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算80.65万元，比2022年预算增加8.37万元，增长11.58%，增长原因主要是人员工资有一定的调整，相应的养老保险缴费支出有增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算37.58万元，比2022年预算增加37.58万元，增长原因主要是支出功能科目调整。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算2207.15万元，比2022年预算增加67.59万元，增长3.16%，增长原因主要是增加了人员经费。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算4.00万元，与2022年预算相比持平，持平原因主要是严控项目支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算16万元，比2022年预算减少28.03万元，下降63.66%，下降原因主要是支出功能科目调整。

     8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算59.50万元，比2022年预算增加59.50万元，增长原因主要是支出功能科目调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区铜陵路街道2023年一般公共预算基本支出2384.88万元，其中：

工资福利支出2100.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出255.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助10.58万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出17.85万元，主要包括：办公设备购置等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区铜陵路街道2023年政府性基金预算拨款517.51万元，比2022年预算拨款增加167.63万元，增长47.91%，主要原因：老旧小区整治及小区雨污管网改造项目支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算517.51万元，比2022年预算增加167.63万元，增长47.91%，增长原因主要是老旧小区整治及小区雨污管网改造项目支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区铜陵路街道2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

瑶海区铜陵路街道办事处2023年项目支出预算安排610.23万元，比2022年预算增加173.51万元，增长39.73%，增长原因主要是老旧小区整治及小区雨污管网改造项目支出。主要包括本年财政拨款安排610.23万元（其中一般公共预算安排92.72万元、政府性基金预算安排517.51万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

瑶海区铜陵路街道办事处2023年安排政府采购预算13.85万元，比2022年预算增加3.55万元，增长34.47%，增长原因主要是复印纸纳入政府采购预算。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

瑶海区铜陵路街道办事处2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，瑶海区铜陵路街道一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算5.43万元，比2022年预算减少0.30万元，下降5.24%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费5.43万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年预算未安排相关费用。经费使用根据区政府批准的因公临时出国(境)计划，经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行[2015]64号）等相关规定，主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算5.43万元，比2022年预算减少0.30万元，下降5.24%。其中：公务用车运行费5.43万元，主要原因是车辆使用年限长，维护成本增加；主要用于公务执法车辆燃油费、维修费、保险费等。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2022、2023年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年瑶海区铜陵路街道编制项目绩效目标8个，预算资金610.23万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年瑶海区铜陵路街道本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算255.52万元，比2022年减少1.70万元，下降0.66%，下降主要原因是压减机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2023年瑶海区铜陵路街道政府采购预算总额13.85万元，其中：政府采购货物预算13.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，瑶海区铜陵路街道固定资产总金额1001.25万元，较上年增加193.52万元，其中，土地、房屋及构筑物408.51万元、通用设备424.79万元、专用设备34.6万元、其他资产133.35万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥市瑶海区铜陵路街道办事处部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥市瑶海区铜陵路街道办事处无主管的对下转移支付预算项目。

  第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 

附表：合肥市瑶海区铜陵路街道2023年预算报表（16张)

合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2023年预算报表.pdf