合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年度决算

目录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2022年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10.预算绩效情况说明

11.其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年度部门决算情况

第一部分  部门概况

    一、  部门职责

合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年度部门职责主要有：

1．加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

2．统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

3．组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

4．实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

5．指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6．动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

7．维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

 二、机构设置

瑶海区铜陵路街道办事处2022年度部门决算为街道本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。与预算比较，编制范围相同。

街道党政内设机构实行“大部门制”，设置“一办七部”，即党政办公室、党群工作部、城市管理部、社会事务部、社区建设部、平安建设部、发展服务部、城市建设部。组建党群服务中心（社区中心）和网格化服务管理中心（综治中心）。

第二部分  2022年度部门决算报表

合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度本年收入总计5275.64万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计5275.64万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加2408.21万元，增长83.98%，主要原因：一是增加了政府性基金预算财政拨款2064.08万元；二是增加了人员经费和公用经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5275.64万元，其中：财政拨款收入4662.58万元，占88.38%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入612.97万元，占11.62%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5275.64万元，其中：基本支出2874.94万元，占54.49%；项目支出2400.7万元，占45.51%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本年财政拨款收入总计4662.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4662.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2535.68万元，增长119.21%，主要原因一是增加了政府性基金预算财政拨款2064.08万元；二是增加了人员经费和公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2598.6万元，占本年支出的49.26%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加471万元，增长22.17%。主要原因一是增加了人员经费和公用经费；二是增加了违法建设拆除经费、疫情防控经；三是计划生育服务管理及能力建设专项经费通过预算划转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

      2022年度一般公共预算财政拨款支出2598.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出102.58万元，占3.94%；公共安全（类）支出3.00万元，占0.11%；教育支出5.94万元，占0.204%；科学技术支出0.15万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出89.46万元，占3.44%；卫生健康支出68.39万元，占2.63%；城乡社区（类）支出2327.08万元，占89.55%；住房保障支出2万元，占0.076%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2332.71万元，支出决算为2598.6万元，完成年初预算的113.98%。主要原因一是增加了人员经费和公用经费；二是增加了违法建设拆除经费、疫情防控经；三是计划生育服务管理及能力建设专项经费通过预算划转资金。其中基本支出2367.75万元，占91.12%；项目支出230.85万元，占8.88%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年底区直部门划入人大工委工作资金。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年底区直部门划入人大代表履职补贴。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年底区直部门划入首席统计员项目资金。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年底区直部门划入住户调查大样本轮换经费。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年底区直部门划入疫情防控资金。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年底区直部门划入公用经费。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年底区直部门划入办公经费。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于预算数的主要原因是年底区直部门划入办公经费。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年底区直部门划入办公经费。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年底区直部门划入扫黑除恶工作经费、平安志愿者经费。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为69.84万元，支出决算为68.92万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于预算数的主要原因是资金通过划转给区直部分。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.38万元，决算数大于预算数的主要原因是资金区直部门划转非公党建指导员经费。

13.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平,持平原因是项目经费无调整。

14.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为5.94万元，决算数大于预算数的主要原因是资金区直部门划转老年教育经费。

15.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是资金区直部门划转科普日活动育经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为72.28万元，支出决算数为63.08万元，完成年初预算的87.27%，决算数小于预算数的主要原因是城管及市监所养老保险划转资金到区直部门。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算数为25.68万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划转高龄津贴资金。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划转党建资金。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划转残疾人组织建设资金。

20.公共健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算数为40万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划转疫情防控资金。

21.公共健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为11.6万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划转计划生育服务管理及能力建设专项资金。

22.公共健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为16.79万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划转计划生育服务管理及能力建设专项资金。

23.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2139.56万元，支出决算为2250.82万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划转经费。

24.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为9万元，完成年初预算的225%，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划转党的二十大安保维稳工作专项经费。

25.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为44.03万元，支出决算为39.43万元，完成年初预算的89.55%，决算数小于预算数的主要原因是城管及市监所职业年金划转资金到区直部门。

26.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.83万元，决算数大于预算数的主要原因是违法建设拆除一期费用的下拨及支出。

27.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划转和美小区补助奖励资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2367.75万元，其中人员经费2084.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费283.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2064.08万元，本年支出2064.08万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为349.88万元，支出决算数为2064.08万元，完成年初预算的589.94%，决算数大于预算数的主要原因是合浦北村项目征迁补偿款通过预算转入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     合肥市瑶海区铜陵路街道没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算5.43万元，支出决算数5.43万元，完成年初预算的100.00%。与上年持平。决算数与年初预算数持平的主要原因：一是按照公车管理规定严格控制车辆使用；二是严格控制公务接待费用。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.43万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，与上年持平，持平的原因是2022年预算未安排相关费用。2022年合肥市瑶海区铜陵路街道办事处因公出国（境）团组0个，累计出国（境）0人次。主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费使用根据区政府批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。

2.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，与上年持平，持平的原因是2022年预算未安排相关费用。2022年合肥市瑶海区铜陵路街道办事处国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行费预算5.43万元，支出决算5.43万元，与上年持平，持平的原因是严格按照公车管理规定，规范车辆使用。

公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，与上年持平，持平的原因是2022年度预算未安排公务用车购置费。2022年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算5.43万元，支出决算5.43万元，与上年持平，持平的原因是严格按照公车管理规定，规范车辆使用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查等活动所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。截止2022年12月31日，合肥市瑶海区铜陵路街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价

根据预算绩效管理相关要求，合肥市瑶海区铜陵路街道办事处对2022年度纳入部门预算的5个项目支出开展绩效评价，1个项目因财政资金未到位，取消绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，瑶海区铜陵路街道办事处项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评

部门整体支出绩效自评综述：2022年合肥市瑶海区铜陵路街道办事处对2022年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分100分，自评等次为“优”。自评结果显示，2022年，合肥市瑶海区铜陵路街道办事处通过开展党建、安全生产、市容管理及文明创建等工作，较好的实现了预期的绩效目标。目标任务设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。发现的主要问题：一是部分项目资金支付进度滞后；二是需进一步完善内控制度、强化财务约束监督体制。下一步改进措施：一要制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡；二要建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益；三要在以后的日常预算管理过程中，进一步加强对资金的管控能力，加强预算资金的审核及预算执行情况的分析等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

合肥市瑶海区铜陵路街道办事处没有需要公开的2022年度项目支出绩效自评报告。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年度合肥市瑶海区铜陵路街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费277.66万元，比2021年度增加90.22万元，增长48.13%，主要原因是用于保障单位运行办公费及劳务费增加。

（二）政府采购情况

2022年度瑶海区铜陵路街道办事处政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2022年12月31日，合肥市瑶海区铜陵路街道办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、城管执法执勤用车1辆、市监所下划执法执勤用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

     十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年度部门决算报表（共9张)

合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2022年度部门决算报表.pdf