瑶海区铜陵路街道2024年部门预算

 

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区铜陵路街道2024年收支总表

2.瑶海区铜陵路街道2024年收入总表

3.瑶海区铜陵路街道2024年支出总表

4.瑶海区铜陵路街道2024年财政拨款收支总表

5.瑶海区铜陵路街道2024年一般公共预算支出表

6.瑶海区铜陵路街道2024年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区铜陵路街道2024年政府性基金预算支出表

8.瑶海区铜陵路街道2024年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区铜陵路街道2024年基本支出总表

10.瑶海区铜陵路街道2024年项目支出总表

11.瑶海区铜陵路街道2024年政府采购支出表

12.瑶海区铜陵路街道2024年政府购买服务支出表

13.瑶海区铜陵路街道2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区铜陵路街道2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区铜陵路街道2024年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区铜陵路街道2024年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

合肥市瑶海区铜陵路街道2024年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

瑶海区铜陵路街道2024年度部门预算为街道本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月31日，瑶海区铜陵路街道实有各类人员194人，其中在职169人、离休0 人、退休25人。

三、2024年度主要工作任务

（一）全面推进党建引领。一是抓好理论武装工作。继续把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。二是加强党建基础工作。针对已建成的中心和站点，完善站点功能设置，丰富活动开展项目。持续推进“三亮一做”行动，深入推进小区业主委员会组建工作，同时抓好社区小管家、红色小管家队伍建设。

（二）大力推动经济高质量发展。一是加大企业服务力度。街道领导班子常态化包保走访企业，并适时邀请区领导及区相关部门走访辖区宝业建工、安徽农垦建筑公司、合肥银山棉麻股份有限公司等重点以及有成长潜力企业，了解企业经营情况、存在的问题，帮助企业解决困难。二是不断优化产业结构。主动服务宝业东七里商业街开业，做好新入驻商户服务工作。在今后工作中不断优化产业结构，有针对性引进一些特色消费场所、餐饮总部和星级宾馆，特别是全程服务好置地中心和越秀星汇君澜项目招商，宣传瑶海政策，通过以商招商，促进好企业、好项目尽快落地发挥效益。

（三）着力提升街居品质。一是继续开展征迁“大比武”项目，在条件成熟时启动个别项目征迁工作，完成五里井合浦南村危房解危项目。二是加快完成花冲集体土地资料复核工作，细化花冲盛世家园回迁安置方案，启动回迁安置工作。三是加快推进征迁扫尾项目，对企业和个人按程序依法下达征收补偿决定书，依法完成征迁扫尾工作。

（四）倾力营造和谐稳定社会环境。一是全面提升民生保障水平，持续推进暖民心行动各项要求，扎实推进一批普惠性、基础性、兜底性民生实事项目落地。二是强化信访积案化解，做好重点人员及重点群体稳控工作。三是始终坚持扎实抓好防灾减灾和安全防范全覆盖工作，持续做好“双提升”“反电诈”宣传，切实保障人民群众生命财产安全。

 

 第二部分 2024年部门预算表

瑶海区铜陵路街道2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区铜陵路街道办事处2024年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区铜陵路街道办事处2024年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区铜陵路街道办事处2024年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区铜陵路街道办事处2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区铜陵路街道办事处2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区铜陵路街道办事处2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区铜陵路街道办事处2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区铜陵路街道办事处2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区铜陵路街道办事处2024年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区铜陵路街道办事处2024年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区铜陵路街道办事处2024年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区铜陵路街道办事处2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区铜陵路街道办事处2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区铜陵路街道办事处2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区铜陵路街道办事处2024年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区铜陵路街道办事处2024年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

                                               第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区铜陵路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区铜陵路街道办事处2024年收支总预算2470.34万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括一般共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

瑶海区铜陵路街道办事处2024年收入预算2470.34万元，其中：一般公共预算拨款收入2342.79万元，占94.84%，比2023年预算减少134.81万元，下降5.44%，下降原因主要是减少了人员经费；政府性基金预算拨款收入127.55万元，占5.16%，比2023年预算减少389.96万元，下降75.35%，下降原因主要是减少了双提升小街巷整治、老旧小区整治管理经费。

三、关于2024年支出预算情况说明

瑶海区铜陵路街道办事处2024年支出预算2470.34万元，比2023年预算减少524.77万元，下降17.52%，下降原因主要是减少了人员经费及双提升小街巷整治、老旧小区整治管理经费。其中，基本支出2250.97万元，占91.12%，主要用于保障人员工资福利支出、机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出219.37万元，占8.88%，主要用于完成基层党建工作、加强基层社区治理等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区铜陵路街道办事处2024年财政拨款收支预算2470.34万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2342.79万元、政府性基金预算拨款127.55万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2470.34万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出68.82万元，占2.79%；公共安全支出3.00万元，占0.12%；社会保障和就业支出177.21万元，占7.17%；城乡社区支出2165.96万元，占87.68%，住房保障支出55.35万元，占2.24%。

与2023年预算相比，收、支总计各减少524.77万元，下降17.52%。主要原因：一是减少了人员经费；二是减少了双提升小街巷整治、老旧小区整治管理经费。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区铜陵路街道2024年一般公共预算拨款2342.79万元，比2023年预算拨款减少134.81万元，下降5.44%，主要原因：是减少了人员经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出68.82万元，占2.94%；公共安全支出3.00万元，占0.13%；社会保障和就业支出177.21万元，占7.56%；城乡社区支出2038.41万元，占87.01%，住房保障支出55.35万元，占2.36%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算68.82万元，比2023年预算减少0.90万元，下降1.29%，下降原因主要是党建经费支出压减。 

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024年预算3.00万元，与2023年预算相比持平，持平原因主要是严控项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算118.14万元，比2023年预算增加37.49万元，增长46.48%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算59.07万元，比2023年预算增加21.49万元，增长57.18%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算2018.41万元，比2023年预算减少188.74万元，下降9.35%，下降原因主要是减少了人员及运转经费。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算4.00万元，与2023年预算相比持平，持平原因主要是严控项目支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算16万元，与2023年预算相比持平，持平原因主要是严控项目支出。

     8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算55.35万元，比2023年预算减少4.15万元，下降6.97%，下降原因主要是住房公积金缴费基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区铜陵路街道2024年一般公共预算基本支出2250.97万元，其中：

工资福利支出1912.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出223.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助106.60万元，主要包括：退休费等。

资本性支出8.25万元，主要包括：办公设备购置等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区铜陵路街道2024年政府性基金预算拨款127.55万元，比2023年预算拨款减少389.96万元，下降75.35%，主要原因：减少了双提升小街巷整治、老旧小区整治管理经费。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024年预算127.55万元，比2023年预算减少389.96万元，下降75.35%，下降原因主要是减少了双提升小街巷整治、老旧小区整治管理经费支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区铜陵路街道2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

瑶海区铜陵路街道办事处2024年项目支出预算安排219.37万元，比2023年预算减少390.86万元，下降64.05%，下降原因主要是减少了双提升小街巷整治、老旧小区整治管理经费支出。主要包括本年财政拨款安排219.37万元（其中一般公共预算安排91.82万元、政府性基金预算安排127.55万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

瑶海区铜陵路街道办事处2024年安排政府采购预算6.55万元，比2023年预算减少7.30万元，下降52.71%，下降原因主要是压减政府采购预算。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

瑶海区铜陵路街道办事处2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，瑶海区铜陵路街道一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算5.40万元，比2023年预算减少0.03万元，下降0.55%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费5.40万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年预算未安排相关费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行[2015]64号）等相关规定，主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算5.40万元，比2023年预算减少0.03万元，下降0.55%。其中：公务用车运行费5.40万元，比2023年预算减少0.03万元，下降0.55%，主要原因是严控公务用车运行费用，主要用于公务车辆燃油费、维修费、保险费等。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023、2024年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年瑶海区铜陵路街道编制项目绩效目标6个，预算资金219.37万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年瑶海区铜陵路街道本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算223.64万元，比2023年减少31.88万元，下降12.48%，下降主要原因是压减机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2024年瑶海区铜陵路街道政府采购预算总额6.55万元，其中：政府采购货物预算6.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，瑶海区铜陵路街道固定资产总金额1024.08万元，较上年增加22.83万元，其中，土地、房屋及构筑物408.51万元、通用设备430.97万元、专用设备34.60万元、其他资产150.00万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年合肥市瑶海区铜陵路街道办事处部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

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2024年合肥市瑶海区铜陵路街道办事处无主管的对下转移支付预算项目。

 

                                第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 

附表：合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2024年预算报表（16张）.pdf