合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2023年度

部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2023年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2023年度部门职责主要有：

1．加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

2．统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

3．组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

4．实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

5．指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6．动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

7．维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

二、机构设置

瑶海区铜陵路街道办事处2023年度部门决算为街道本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。与预算比较，编制范围相同。

街道党政内设机构实行“大部门制”，设置“一办七部”，即党政办公室、党群工作部、城市管理部、社会事务部、社区建设部、平安建设部、发展服务部、城市建设部。组建党群服务中心（社区中心）和网格化服务管理中心（综治中心）。

合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2023年度部门决算仅包括铜陵路街道本级决算，无其他二级单位决算。

 

第二部分  2023年度部门决算报表

合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2023年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8296.04万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计8296.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加3020.4万元，增长57.25%，主要原因：一是增加了政府性基金预算财政拨款1811.98万元；二是增加了人员经费和公用经费。

 

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7452.11万元，其中：财政拨款收入7422.33万元，占99.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入29.78万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7474.46万元，其中：基本支出2898.73万元，占38.78%；项目支出4575.72万元，占61.22%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7422.33万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7422.33万元（含年末财政拨款结转和结余），与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2759.65万元，增长59.19%，主要原因：一是增加了政府性基金预算财政拨款1811.98万元；二是增加了人员经费和公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3546.3万元，占本年支出的47.78%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加947.7万元，增长36.47%。主要原因一是增加了严重精神病患者监护人补贴；二是发放红色小管家工作补助；三是申请了小区居民活动中心费用；四、增加了人员经费和公用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3546.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）127.28万元，占3.59%;国防支出（类）1.36万元，占0.04%；公共安全支出（类）7.97万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.32万元，占0.26%；社会保障和就业支出（类）491.44万元，占13.86%；卫生健康支出（类）127.78万元，占3.6%；城乡社区支出（类）2714.98万元，占76.57%；住房保障支出（类）64.18万元，占1.8%；灾害防治及应急管理支出（类）2万元，占0.06%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2477.6万元，支出决算为3546.3万元，完成年初预算的143.13%。其中：基本支出2854.03万元，占80.48%；项目支出692.27万元，占19.52%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是为区直部门划入人大工委工作经费。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算数为2.5万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入工作经费。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.24万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入人大（工委）工作经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数小于预算数的原因是区直部门划入积案化解费用，用于信访对象救助。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数小于预算数的原因是区直部门划入扫黑除恶工作经费。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入镇街道统计项目工作经费。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于预算数的主要原因是为区直部门划入经济普查工作经费。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入城乡住户调查项目和人口抽样调查经费。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门（“好帮手单位”）划入经费专项用于慰问五里井社区困难党员。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.29万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入纪委工作经费等资金。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入党委工作支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入平安建设经费和防邪经费。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.88万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入老年学校保障资金等。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为69.72万元，支出决算为68.45万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费的调整。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.16万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入区党群服务中心运营费和基层组织建设经费。

16.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入社区民宗信息工作经费。

17.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入新的社会阶层人士工作联络站创新实践建设经费。

18.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入人防民防工程维护管理费。

19.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.97万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入特定转移支付资金，用于“安满参”专项工作经费。

20.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.49万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入专项文化经费。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.82万元，决算数大于预算数的主要原因是为区直部门划入“15分钟阅读圈”建设补助资金。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.19万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入马钢合肥分公司安置补助资金。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.6万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入小区居民活动中心建设经费和红色小管家工作经费。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.42万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入严重精神障碍患者监护人管理补贴。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为80.65万元，支出决算79.22万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是支出经费调整。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.58万元，支出决算为36.87万元，完成年初预算的98.11%。决算数小与预算数的主要原因是支出经费调整。

28.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.2万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入就业困难人员经费。

29.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.7万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入高龄津贴项目资金。

30.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.29万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入支持养老事业发展、养老服务运营及老年助餐机构建设补贴等资金。

31.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数的主要原因是为区直部门（“好帮手单位”）划入党建经费用于结对帮扶单位开展党建微实事等活动。

32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.89万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入困难残疾人两节慰问经费和残疾人组织建设及基础性管理工作经费。

33.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入救助资金。

34.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.68万元，决算数大于预算数的主要原因是为区直部门划入双拥活动经费。

35.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.27万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入退管工作经费及就业困难人员岗位补助资金。

36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.07万元，决算数大于预算数的主要原因财政拨款疫情防控经费。

37.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.31万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划转计划生育家庭发展提升项目、计划生育服务管理及能力建设专项等经费。

38.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入城乡居民医疗保险和医疗服务与保障能力提升补助资金。

39.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2207.15万元，支出决算为2173.41万元，决成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的原因是支出经费调整。

40.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

41.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为16万元，支出决算为35.41万元，完成年初预算的221.31%。决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入城市管理考核奖补资金和垃圾分类工作奖补资金。

42.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为502.15万元，决算数大于预算数的主要原因是为区直部门划入垃圾分类奖补资金、2019-2021年先进社区、五经普清查阶段经费等。

43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.5万元，支出决算为59.2万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是支出经费调整。

44.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.97万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入自建房安全专项整治奖补资金。

45.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划入安全隐患整改资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2854.03万元，其中:人员经费2532.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费321.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3876.03万元，本年支出3876.03万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为517.51万元，支出决算数为517.28万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是根据旧城改造法律法律费根据实际支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为100万元，决算数大于预算数的主要原因是专项转移支付-征迁小高炉项目资金发放。

3.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为3116.26万元，决算数大于预算数的主要原因是专项转移支付-征迁电机厂项目资金发放、双提升小街巷支出。

4.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款） 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为142.12万元，决算数大于预算数的主要原因是征迁工作经费、老旧小区整治经费。

5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.38万元，决算数大于预算数的主要原因是暖民心活动支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区铜陵路街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成预算的100%；较上年减少0.03万元，下降0.55%。决算数等于预算数的主要原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用，压缩公务支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。与上年持平的主要原因是2023年预算未安排相关费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元与上年持平。与上年持平的主要原因是2023年预算未安排相关费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成预算的100%；较上年减少0.03万元，下降0.55%。决算数等于预算数的主要原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用，压缩公务支出。决算数较上年减少主要原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用，压缩公务支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是未安排支出。决算数与上年持平的主要原因是未安排支出。2023年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成预算的100%；较上年减少0.03万元，下降0.55%。决算数等于预算数的主要原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用，压缩公务支出。决算数较上年减少的主要原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用，压缩公务支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出，主要用于公务车日常维护。截至2023年12月31日，铜陵路街道办事处一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为3辆。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区铜陵路街道办事处组织对2023年度纳入部门预算的59个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市瑶海区铜陵路街道办事处项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

 部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区铜陵路街道组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分98.29分，自评等次为“优”。自评结果显示，2023年，合肥市瑶海区铜陵路街道办事处通过党建、安全生产、市容管理及文明创建等工作，较好的实现了预期的绩效目标。目标任务设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。一是党建工作深入推进。党群服务中心及分站点活动48余次，主题党日活动次数48余次，完善了站点功能设置，依托街居各类党群服务阵地，开展志愿服务活动，发挥引领社会治理重要作用。

二是社会治理全面加强。年度接访15余次，上门打击传销和宣传16余次，制作宣传横幅、展板、宣传画等开展防邪教、双提升、扫黑除恶、反电诈、社会市域治理、打击传销等集中宣传100余次，改善辖区总体治安环境，人民群众安全感和满意度显著提升。

三是平安建设常抓不懈。开展安全生产检查36余次，制作宣传横幅、展板、宣传画等开展集中宣传20余次，解决安全隐患3处，确保了辖区2023年度未发生安全生产事故，全面完成年度安全生产工作任务。

四是扎实开展文明创建。辖区背街小巷杂物清理及秩序整治4000 平方米，公益广告更新制作1500平方米，逐步改善居民生活环境，推动城市管理朝着科学化、精细化、智能化方向迈进。

五是全面彰显老城新貌。对4个小区部分道路进行硬化，对5个小区脏乱差现象进行集中整治，对3个小区屋面防水进行维修，对部分三无小区垃圾清运及整治等，为辖区居民群众打造宜居的生活环境，增强居民群众幸福感、获得感。

发现的主要问题：一是年初设定的绩效指标不够合理、定量指标和定性指标不够明确；

二是绩效管理理念有待进一步增强；

三是预算绩效管理法制需进一步建立健全；

四是机构建设和队伍建设需要进一步推进。 
下一步改进措施：一是完善年初设定的绩效指标、明确定量指标和定性指标；

二是增强绩效管理理念；

三是建立健全预算绩效管理法制；

四是进一步推进机构建设和队伍建设。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2023年度部门决算中公开“党建、市容管理、双提升小街巷”等59个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共59个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度合肥市瑶海区铜陵路街道办事处机关运行经费321.69万元，比2022年度增加44.03万元，增长15.86%，主要原因是保障单位运行办公费及劳务费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，合肥市瑶海区铜陵路街道办事处政府采购支出总额9.13万元，其中：政府采购货物支出9.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2023年12月31日，合肥市瑶海区铜陵路街道办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、城管执法执勤用车1辆、市监所下划执法执勤用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2023年度部门决算报表（共9张）

2.合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共59个）

合肥市瑶海区铜陵路街道办事处决算.pdf
   铜陵路街道项目自评表（59个).rar