合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2019年部门预算

目    录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2. 部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.瑶海区铜陵路街道2019年财政拨款收支预算总表

2.瑶海区铜陵路街道2019年一般公共预算支出预算表

3.瑶海区铜陵路街道2019年一般公共预算基本支出预算表

4.瑶海区铜陵路街道2019年政府性基金预算支出预算表

5.瑶海区铜陵路街道2019年国有资本经营预算支出预算表

6.瑶海区铜陵路街道2019年收支预算总表

7.瑶海区铜陵路街道2019年收入预算总表

8.瑶海区铜陵路街道2019年支出预算总表

9.瑶海区铜陵路街道2019年基本支出预算总表

10.瑶海区铜陵路街道2019年政府采购支出预算表

11.瑶海区铜陵路街道2019年政府购买服务支出预算表

12.瑶海区铜陵路街道2019年项目支出绩效目标及项目情况表

13.瑶海区铜陵路街道2019年“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.关于2019年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

瑶海区铜陵路街道办事处2019年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）负责本辖区的管理和协调工作，为居民群众服务，为机关单位服务，为所属企业职工服务。

（二）以社区建设为重心，以财税工作为中心，营造良好的投资环境，为发展街道经济提供优质服务，努力完成区政府下达的各项经济指标，不断提高街道综合实力，加快奔小康步伐。

（三）加强城市管理，把创建文明城市列入重要议事日程，做好城市道路拆迁、危旧房改造等工作，适应现代化城市建设和发展的需要。

（四）负责社会治安综合治理、普法宣传，安全生产和消防工作，维护社会稳定，创造良好的工作、生活环境。

（五）搞好社区服务，抓好计划生育、社会保障、企业退管、民政优抚、残疾人康复、文化市场管理和群众文化、科普、体育工作等。

（六）协助武装部门做好辖区内的民兵训练和公民服兵役工作。

（七）负责指导和协调社居委开展工作，提高社居委自治能力。

（八）接待处理群众来信来访、反映居民群众的意见、要求和建议。

（九）办理区政府和上级有关部门交办的其他各项工作。

二、部门预算单位构成

瑶海区铜陵路街道2019年度部门预算为街道本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2018年12月31日，瑶海区铜陵路街道实有各类人员218人，其中在职 196 人、离休 0 人、退休 22 人。

三、2019年度主要工作任务

(一)以城市能级提升为抓手，加快建设实现城区嬗变。全力开展花冲跃进项目和轨道2号线项目下剩户的征迁攻坚扫尾工作。积极推进合浦北村旧改项目、五里井合浦南村旧改项目、电机厂旧改项目。配合规划部门做好对南陵路污水管改造工程、铁山路项目和花冲路项目的规划，涉及拆迁任务的及时做好对接，开展项目征迁工作。提前谋划，做好长江东路拓宽改造项目前期准备，开展周边区域征迁调查摸底等相关工作，为顺利实施改造奠定基础。抓好街道集体土地征迁项目的纠偏纠错工作，做好回迁安置房分配和结算。协助做好双窑洞项目的经济追偿和房产证办理，配合开展依法追偿工作。协助做好花冲跃进集体土地的资料认定工作,指导花冲社区进行每户资料整理,开展一榜公示,化解信访矛盾。研究制定2019年铜陵路街道全社会化托管方案，实现管理权、执法权相分离，提升城市管理水平。深化“南陵路提升”工程，结合东菜市升级改造，对周边区域、街巷的业态进行引导，打造独具特色的“东菜市商圈”。对凤阳路全段、宝业城市广场周边区域进行规范化提升整治，“扮靓”城市环境。

(二)以产业动能提升为突破，推动区域经济快速发展。围绕经济指标下功夫。采取有效措施，大力发展商贸服务业和建筑业两大支柱产业，规上服务业营业收入、建筑业总产值、限上社会消费品零售总额同比增长不少于10%，确保完成2019年度目标任务。围绕重点任务下功夫。根据2018年第四次全国经济普查工作摸底排查情况，注重发现一批有实力、有潜力的各类型企业，力争全年上报成功10家左右各类型限上企业。围绕服务企业下功夫，坚持每周走访不少于1家企业，全年走访服务不少于100家企业，上门宣讲市“1+3+5”、区“1+7”等优惠政策，做好服务企业各项工作，着力营造良好营商环境。

(三)以社会治理能力提升为根本，夯实基础强化为民服务。抓民生工程。统筹资源、选址建设1-2个社区助餐点，全面加强养老服务基础设施建设。抓群众满意。持续加强花冲地区“黄赌毒”综合整治。针对城乡医疗救助、贫困残疾人救助与康复、公共租赁住房保障等群众关注度高的项目，优化服务、提高效率。抓探索创新。围绕市级“关爱青少年健康成长”教育品牌进行探索，打造花冲分校“小候鸟”食育厨房。深化街道“痛客中心”以党建引领社会治理新模式，运用“互联网+”思维和大数据技术，构建以基层党组织为核心，全民协同共建的社会治理新格局。

(四)以效能提升为契机，聚精会神抓好党的建设。把“责任”扛起来。将研究部署党的建设工作作为党工委会议“必研究”议题，每2个月至少听取一次工作汇报，交流工作进展，分析存在问题，研究整改方案。建立“双月督察”制度，每二个月对全街党的建设工作进行一次督察，并将结果作为全年评先评优重要依据。叫“品牌”亮起来。常态化抓好“青年先锋”、“群众大党校”等原有党建品牌的活动开展，持续发“亮”。在社区“一居一品”上加强谋划，结合各社区自身特点和“社区多个好帮手”等工作，打造本社区自有党建品牌。围绕全区“市场党建”工作重心，继续加大投入对居然之家市场党建示范点进行软、硬件全方位的提升打造。令“队伍”强起来。以打造一支“政治素质过硬、业务能力突出”干部队伍为目标，按照“每半年至少培训一次”原则，分层次办好基层党组织书记、非公和社会组织党组织书记、青年干部等培训班，帮助他们坚定理想信念、优化知识结构、提高业务能力。注重从街道机关中择优推选一批优秀青年干部进入社区“两委”班子，强化班子力量，抓好主责主业。从强化基础保障入手，对绩效考核办法重新修订，研究出台党务工作者津补贴，激发他们的干事创业热情和工作活力。

                 第二部分  2019年部门预算表

瑶海区铜陵路街道2019年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.瑶海区铜陵路街道2019年部门财政拨款收支预算总表（附表1）

2.瑶海区铜陵路街道2019年部门一般公共预算支出预算表（附表2）

3.瑶海区铜陵路街道2019年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）

4.瑶海区铜陵路街道2019年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）

5.瑶海区铜陵路街道2019年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）

6.瑶海区铜陵路街道2019年部门收支预算总表（附表6）

7.瑶海区铜陵路街道2019年部门收入预算总表（附表7）

8.瑶海区铜陵路街道2019年部门支出预算总表（附表8）

9.瑶海区铜陵路街道2019年部门基本支出预算总表（附表9）

10.瑶海区铜陵路街道2019年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.瑶海区铜陵路街道2019年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.瑶海区铜陵路街道2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）

13.瑶海区铜陵路街道2019年部门“三公”经费支出预算表（附表13）

第三部分  2019年部门预算情况说明

   一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区铜陵路街道2019年财政拨款收支预算1615.82万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1615.82万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1615.82万元，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出20.60万元，占1.28%；社会保障和就业支出493.20万元，占30.52%；公共安全支出10.50万元，占0.65%；教育支出2.60万元，占0.16%；城乡社区支出1088.92万元，占67.39%。

与2018年预算相比，收、支总计各增加66.82万元，增长4.31 %。主要原因：一是人员经费增加；二是经普工作经费增加。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区铜陵路街道2019年一般公共预算拨款1615.82万元，比2018年预算拨款增加66.82万元，增长4.31%，主要原因：一是人员经费增加；二是经普工作经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出20.60万元，占1.28%；社会保障和就业支出493.20万元，占30.52%；公共安全支出10.50万元，占0.65%；教育支出2.60万元，占0.16%；城乡社区支出1088.92万元，占67.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算8.60万元，比2018年预算增加8.60万元，增长原因主要是预算项目调整，增加经普专项工作经费。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2019年预算12万元，比2018年预算减少8万元，下降40%，下降原因主要是党建工作经费压减。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2019年预算10.50万元，比2018年预算减少4万元，下降27.59%，下降原因主要是安监工作经费压减。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算2.60万元，比2018年预算增加2.60万元，增长原因主要是预算项目调整，增加职工教育经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2019年预算470.20万元，比2018年减少18.36万元，下降3.76%，下降原因主要是基层政权和社区建设人员经费支出压减。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2019年预算23.00万元，比2018年预算减少41.2万元，下降64.17%，下降原因主要是社会事务经费压减。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2019年预算906.37万元，比2018年预算增加158.77万元，增长21.24%，增长原因主要是人员经费支出增加。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算99.25万元，比2018年预算增加99.25万元，增长原因主要是综合定额支出及办公经费支出等功能科目调整。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019年预算51.30万元，比2018年预算减少33.82万元，下降39.73%，下降原因主要是办公设备购置及社会治安综合治理经费压减。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年预算32.00万元，比2018年预算减少49.5万元，下降60.74%，下降原因主要是城市建设管理工作经费压减。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区铜陵路街道2019年一般公共预算基本支出1478.42万元，其中：

工资福利支出1358.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出112.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助7.82万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区铜陵路街道2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区铜陵路街道2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区铜陵路街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区铜陵路街道2019年收支总预算1615.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

瑶海区铜陵路街道2019年收入预算1615.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1615.82万元，占100.00%，比2018年预算增加66.82万元，增长4.31%，增长原因主要是人员经费及经普工作经费增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

瑶海区铜陵路街道2019年支出预算1615.82万元，比2018年预算增加66.82万元，增长4.31%，增长原因主要是人员经费及经普工作经费增加。其中，基本支出1478.42万元，占91.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出137.40万元，占8.50%，主要用于城市建设管理、社区建设及经普工作等。

九、关于2019年“三公”经费预算情况说明

2019年，瑶海区铜陵路街道“三公”经费支出预算5.65万元， 比2018年预算减少 1.15万元，下降16.91%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行费5.30万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2018年预算相比持平。持平的原因是2019年预算未安排相关费用。主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费使用根据区政府批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0.35万元，比2018年预算减少1.15万元，下降76.67%，主要原因是严格控制公务接待费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算5.30万元，与2018年相比持平。其中：公务用车运行费5.30万元，与2018年相比持平，主要原因是严格公务用车管理，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2018年预算相比持平。持平的原因是2019年度预算未安排购置公务用车。用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2019年瑶海区铜陵路街道本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算112.16万元，比2018年减少90.26万元，下降44.59%，下降主要原因是保障行政单位运行经费压减。

（二）政府采购情况。

2019年瑶海区铜陵路街道政府采购预算总额14.30万元，其中：政府采购货物预算14.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，瑶海区铜陵路街道固定资产总金额632.61万元，较上年增加31.89万元，其中，土地、房屋及构筑物394.56万元、通用设备180.22万元、专用设备4.27万元、其他资产53.56万元。

机关车改后保留车辆 2 辆，其中，定向化保障用车1  辆、行政执法用车1辆。

截至2018年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）信息化项目情况。

2019年瑶海区铜陵路街道预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。

（五）项目及绩效目标情况。

瑶海区铜陵路街道2019年没有100万元以上需编制绩效目标的专项资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  附表：瑶海区铜陵路街道2019年部门预算表（13张）

附表1瑶海区铜陵路街道2019年部门财政拨款收支预算总表pdf

附表2瑶海区铜陵路街道2019年部门一般公共预算支出预算表pdf

附表3瑶海区铜陵路街道2019年部门一般公共预算基本支出预算表pdf

附表4瑶海区铜陵路街道2019年部门政府性基金预算支出预算表pdf

附表5瑶海区铜陵路街道2019年部门国有资本经营预算支出预算表pdf

附表6瑶海区铜陵路街道2019年部门收支预算总表pdf

附表7瑶海区铜陵路街道2019年部门收入预算总表pdf

附表8瑶海区铜陵路街道2019年部门支出预算总表pdf

附表9瑶海区铜陵路街道2019年部门基本支出预算总表pdf

附表10瑶海区铜陵路街道2019年部门政府采购支出预算表pdf

附表11瑶海区铜陵路街道2019年部门政府购买服务支出预算表pdf

附表12瑶海区铜陵路街道2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表pdf

附表13瑶海区铜陵路街道2019年部门三公经费支出预算表pdf