目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2018年度部门决算情况

第一部分  部门概况

    一、  部门职责

合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2018年度部门职责主要有：

（一）负责本辖区的管理和协调工作，为居民群众服务，为机关单位服务，为所属企业职工服务。

（二）以社区建设为重心，以财税工作为中心，营造良好的投资环境，为发展街道经济提供优质服务，努力完成区政府下达的各项经济指标，不断提高街道综合实力，加快奔小康步伐。

（三）加强城市管理，把创建文明城市列入重要议事日程，做好城市道路拆迁、危旧房改造等工作，适应现代化城市建设和发展的需要。

（四）负责社会治安综合治理、普法宣传，安全生产和消防工作，维护社会稳定，创造良好的工作、生活环境。

（五）搞好社区服务，抓好计划生育、社会保障、企业退管、民政优抚、残疾人康复、文化市场管理和群众文化、科普、体育工作等。

（六）协助武装部门做好辖区内的民兵训练和公民服兵役工作。

（七）负责指导和协调社居委开展工作，提高社居委自治能力。

（八）接待处理群众来信来访、反映居民群众的意见、要求和建议。

（九）办理区政府和上级有关部门交办的其他各项工作。

二、部门机构设置

合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2018年度部门决算由铜陵路街道本级组成，无二级单位。街道办事处内设党政办公室（政工科）、城市建设及管理办公室（环境保护办公室）、社会事务办公室（卫生计生办公室）、经济发展办公室（食品药品安全管理办公室）、社会治安综合治理办公室5个职能科室，街道办事处下辖7个社居委。

第二部分  2018年度部门决算报表

合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2018年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计2437.88万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2437.88万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年度相比，收、支总计各增加342.66万元，增长16.35%，主要原因一是人员经费增加；二是文明创建经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计2437.88万元，其中：财政拨款收入1623.15万元，占66.58%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入814.74万元，占33.42%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计2437.88万元，其中：基本支出1667.32万元，占68.39%；项目支出770.56万元，占31.61%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度本年财政拨款收入总计1623.15万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1623.15万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少100.71万元，降低5.84%，主要原因是财政管理体制改革，经费压减。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入1623.15万元，占本年收入的66.58%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少100.71万元，降低5.84%。主要原因是财政管理体制改革，经费压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1623.15万元，占本年支出的66.58%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少100.71万元，降低5.84%。主要原因是财政管理体制改革，经费压减。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1549.00万元，支出决算为1623.15万元，完成年初预算的104.79%。决算数大于预算数的主要原因是增加龙岗分流人员及军转安置人员经费。其中基本支出1026.13万元，占63.22%；项目支出597.02万元，占36.78%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加依法行政和法治政府建设考核奖励经费支出，年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

（2）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为16.32万元，支出决算数为16.32万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（4）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为20.00万元，支出决算数为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（5）公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为14.50万元，支出决算数为14.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（6）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为488.56万元，支出决算数为488.56万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（7）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为64.20万元，支出决算数为60.98万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于预算数的主要原因是培训费及公务接待费，一般公共预算财政拨款支出减少。

（8）医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为22.50万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（9）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为747.60万元，支出决算为814.29万元，完成年初预算的108.92%，决算数大于预算数的主要原因是增加龙岗分流人员及军转安置人员经费支出，年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

（10）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为5.70万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

（11）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为85.12万元，支出决算为80.10万元，完成年初预算的94.10%，决算数小于预算数的主要原因是专项设备购置，一般公共预算财政拨款支出减少。

（12）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为81.50万元，支出决算为80.20万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于预算数的主要原因是其他交通费用，一般公共预算财政拨款支出减少。

（13）城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加司法诉讼办公经费支出，年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1026.13万元，其中人员经费916.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金；公用经费110.00万元，主要包括：劳务费。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算6.80万元，支出决算5.65万元，完成年初预算的83.09%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是按照公车管理规定严格控制车辆使用；二是严格控制公务接待费用。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占6.19%；公务用车购置及运行费支出决算5.30万元，占93.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平，持平的原因是2017年度和2018年度未发生因公出国（境）费用。与2018年度预算相比持平，持平的原因是2018年预算未安排相关费用。经费使用根据区政府批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2018年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0.35万元，与2017年度决算相比，减少1.20万元，降低77.42%，与2017年度决算相比降低原因是严格控制公务接待费用。与2018年度预算相比，减少1.15万元，降低76.67%，与2018年度预算相比降低的原因是在预算执行过程中严格控制公务接待费用。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2018年，国内公务接待共3批，33人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算5.30万元，与2017年度决算相比，减少0.03万元，降低0.57%,与2017年度决算相比降低的原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。与2018年度预算相比持平，持平的原因是严格按照公车管理规定，规范车辆使用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算5.30万元，与2017年度决算相比，减少0.03万元，降低0.57%，降低原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。与2018年度预算相比持平，持平的原因是严格按照公车管理规定，规范车辆使用。主要用于日常公务、监督检查等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，瑶海区铜陵路街道办事处一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为2辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平，持平的原因是2017年度和2018年度均未购置公务用车。与2018年度预算相比持平，持平的原因是2018年度预算未安排购置公务用车。2018年，购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年度瑶海区铜陵路街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费110.00万元，比2017年度减少43.53万元，下降28.35%，主要原因是财政管理体制改革，经费压减。

（二）政府采购情况

2018年度瑶海区铜陵路街道办事处政府采购支出总额14.38万元，其中：货物类支出14.38万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额14.38万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日，瑶海区铜陵路街道办事处共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤车1辆。单价50万元（含）以上大型通用设备0台（套），单价100万元（含）以上大型专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求，瑶海区铜陵路街道办事处对2018年度纳入部门预算的100万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共1个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金268.80万元，占项目预算总额的45.64%。

评价结果显示，“聘用人员经费”项目实际支出财政资金268.80万元，预算执行率100%。瑶海区铜陵路街道办事处在计划时间内完成了街道及社区聘用人员劳务报酬及社保缴费，项目绩效自评结果为“优秀”，较好的实现了预期绩效目标。通过项目的实施，充分调动全体职工的积极性和创造性，有力保障了街道及社区各项重点工作的开展。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对“聘用人员经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金268.80万元。目前，第三方机构正在开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市瑶海区铜陵路街道办事处2018年度部门决算报表（共8张）    

瑶海区铜陵路街道18年决算公开表.pdf