附件3

 

项目序号：340102222402000100017

 

 

 

瑶海区财政支出项目绩效自评报告

 

 

项 目 名 称 ：   课后三点半经费    

项 目 单 位 ：   合肥市瑶海区教育体育局       

项目责任人 （签字）：     刁洁     

主 管 部 门（盖章）：   合肥市瑶海区教育体育局                        

 

 

 

      2023年3月
2022年瑶海区教育体育局课后三点半

经费项目绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

（1）.立项背景：合理安排有需求的学生放学课后活动，减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。

（2）.立项依据：《关于进一步提高中小学生课后服务质量的通知》（合教〔2021〕113号）

（3）.主要内容：课后服务保障经费主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助等。

（4）.覆盖面：全区。

（5）.资产总量：500万元。

（6）.资金类型：财政资金。

（7）.项目类型：经常性业务经费。

（8）.实施周期：一年。

（9）.项目实施主管部门：合肥市瑶海区教育体育局。

2.项目执行情况

（1）.项目实施过程：全年按计划实行。

（2）.项目进展及任务完成情况：全年按计划完成任务。

（3）.预算执行情况：全年预算执行较好。

（4）.项目资金投入和使用情况：全年按计划投入与正常使用。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

全区所有中小学全部开课，参与课后服务的学生数达到70000人，教职工超过4000人。

2.总体目标完成情况

全区中小学全部开课，参加课后服务的学生达88176人，占学生总数的99%，参与课后服务的教职工4976人，占教职工总数的91.7%，可供学生选择的个性化课程达到1827门，实现“活力三点半”课后服务工作全覆盖。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

瑶海区所有学校全面采用“1+X+1”模式，为学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，促进学生健康成长，搭建学生综合素质广阔平台。社会对教育满意度显著提高。

课后服务项目应到位资金500万元，实际到位资金500，实际拨付资金476.167万元，拨付率95.2%。

（二）评价结果

经自评，2022年度课后三点半项目绩效自评综合得分为99.52分，自评结果为“优”。

【绩效自评结果分为：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。】

三、指标分析

【指标得分评定方法：1.定量指标：与年度指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如因年度指标值设定明显偏低导致的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。2.定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。】

（一）预算执行率（满分10分，实得9.5分）

2022年，课后三点半项目全年预算安排500万元，全年执行476.167万元，预算执行率95.2%，得分9.5分。

【预算执行率=（全年执行数/全年预算数）×100%，用以反映和考核项目预算执行情况。】

（二）产出指标（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分13分，实得13分）

年度设定的数量指标为1个；截至2022年底完成1个，实际完成率为100%，得分13分。完成年初预算目标。

2.时效指标（满分13分，实得13分）

年度设定的时效指标为1个；实际完成情况为1个，得分13分。完成年初预算目标。

3.质量指标（满分12分，实得12分）

年度设定的质量指标为1个；实际完成情况为1个，得分12分。完成年初预算目标。

4.成本指标（满分12分，实得12分）

年度设定的成本指标为1个；实际完成情况为1个，得分12分。完成年初预算目标。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分7分，实得7分）

2.社会效益指标（满分7分，实得7分）

3.生态效益指标（满分7分，实得7分）

4.可持续影响指标（满分9分，实得9分）

（四）满意度指标（满分10分，实得9.52分）

满意度指标（满分10分，实得10分）

四、存在问题

（一）校内外资源需进一步丰富。国家“双减”政策实施，要求减轻学生课业负担，全面规范管理校外培训机构，家长校内课后服务工作的需求量增大，三点半课后服务要求更多的场地、设施设备及有专长的教师队伍，需要有效发挥社会力量，共享社区、高校、企业等各方面资源。

（二）教师成长需进一步关注。“5+2”工作模式的推进，教师教研、培训等时间大大缩短，给学校统筹协调安排老师备课、教科研、课后服务工作时间增加了难度，教师专业化成长及身心健康需重点关注，弹性上下班制度需进一步探索。

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要：预算分配到学校需细化；

二是：每个学期的社团开课和执教老师要相对稳定。

六、评价依据

《关于进一步提高中小学生课后服务质量的通知》（合教〔2021〕113号）等。

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从预算管理一体化系统导出）；

2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对象或受益人的项目）；

3.与报告相关的其他附件。