附件3

项目序号：340102222402000100030

 

 

 

 

合肥市财政支出项目评价报告

 

 

项   目   名   称 ：学校午餐午间看护经费

项   目   单   位 ：瑶海区教体局

项目责任人 （签字）：熊伟

主 管 部 门（盖章）：区教体局

 

 

      2023年1月
2022年学校午餐午间看护经费项目部门

评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

（1）立项背景：义务教育保障需要

（2）立项依据：关于印发瑶海区中小学午餐服务工作实施方案的通知

（3）主要内容：全面加强和规范中小学午餐服务工作，确保中小学午餐工程顺利实施。

（4）覆盖面：全区。

（5）资产总量：500万元。

（6）资金类型：财政资金。

（7）项目类型：经常性业务经费。

（8）实施周期：一年。

（9）项目实施主管部门：合肥市瑶海区教育体育局。

2.项目执行情况

（1）项目实施过程：全年按计划实行。

（2）项目进展及任务完成情况：全年按计划完成任务。

（3）预算执行情况：全年预算执行较好。

（4）项目资金投入和使用情况：全年按计划投入与正常使用。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

上、下半年拨付学校午餐午间看护经费，保障全区中小学午餐工程午间教职工看护补贴发放工作，确保中小学午餐工程顺利实施。

2.总体目标完成情况

一是上、下半年分别拨付学校午餐午间看护经费；二是确保学校午餐服务工作顺利实施。学校学生午间就餐管理更加规范，学生就餐更加安全，让家长更满意。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022年度，学校午餐午间看护经费项目通过申请财政资金500万元，保障全区公办中小学午餐工程午间教职工看护辅导补贴发放工作，确保中小学午餐工程顺利实施。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是上、下半年及时拨付学校午餐午间看护经费；二是切实保障中小学午餐工程顺利实施；三是扩大宣传，大力推进。

（二）评价结果

经评价，2022年度学校午餐午间看护经费项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

【评价结果分为：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。】

三、指标分析

2022年度学校午餐午间看护经费项目绩效评价指标体系设置预算执行率和1个一级指标，1个二级指标，1个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

【指标得分评定方法：1.定量指标：与年度指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如因年度指标值设定明显偏低导致的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。2.定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。】

（一）预算执行率（满分10分，实得10分）

2022年，学校午餐午间看护经费项目全年预算安排500万元，全年执行500万元，预算执行率100%，得分10分。

【预算执行率=（全年执行数/全年预算数）×100%，用以反映和考核项目预算执行情况。】

（二）产出指标（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分13分，实得13分）

年度设定的数量指标为1个；截至2022年底完成1个，实际完成率为100%，得分13分。完成年初预算目标。

2.时效指标（满分13分，实得13分）

年度设定的时效指标为1个；实际完成情况为1个，得分13分。完成年初预算目标。

3.质量指标（满分12分，实得12分）

年度设定的质量指标为1个；实际完成情况为1个，得分12分。完成年初预算目标。

4.成本指标（满分12分，实得12分）

年度设定的成本指标为1个；实际完成情况为1个，得分12分。完成年初预算目标。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分7分，实得7分）

2.社会效益指标（满分7分，实得7分）

3.生态效益指标（满分7分，实得7分）

4.可持续影响指标（满分9分，实得9分）

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

满意度指标（满分10分，实得10分）

四、存在问题

通过评价发现，2022年度学校午餐午间看护经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是随着“双减”实施，老师在校时间普遍延长，工作量加大，部分教师参与看护积极性有待提高；

二是有的学校基础工作力量薄弱，参差不齐；

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要预算直接分配到学校，进一步提高经费使用效率；

二要指导学校做好相关工作培训。

六、评价依据

根据关于印发《瑶海区学校午餐工程午间教职工看护补贴发放暂行办法》的通知及“关于报送2022 年部门整体支出和项目支出绩效自评（部门评价）结果的通知”等。

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从预算管理一体化系统导出）；

2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对象或受益人的项目）；

3.与报告相关的其他附件。