中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年部门预算

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第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）部门预算表

1.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年收支总表

2.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年收入总表

3.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年支出总表

4.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年财政拨款收支总表

5.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年一般公共预算支出表

6.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年一般公共预算基本支出表

7.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年政府性基金预算支出表

8.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年国有资本经营预算支出表

9.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年基本支出总表

10.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年项目支出总表

11.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年政府采购支出表

12.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年政府购买服务支出表

13.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

区政协机关是为区政协履行政治协商、民主监督和参政议政职责提供服务的办事机构。主要职责是:

（一）贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

（二）紧紧围绕区委、区政府的中心工作，立足区政协工作实际，推动瑶海经济和社会发展。

（三）根据《中国人民政治协商会议章程》，结合区政协实际，研究起草本单位规章制度草案。

（四）负责政协合肥市瑶海区委员会全体会议、主席会议、常委会议、专委会和政协工委主任会议、委员培训会议、社情民意座谈会、资政会等各类会议的会务工作。

（五）做好区政协机关、区政协领导、政协委员的服务工作，加强区政协系统信息化建设。

（六）负责区政协报告会、座谈会以及重要政治、经济活动和节日活动的计划制定及组织服务工作。

（七）负责政协机关文字材料、档案、保密、电脑、设备平台、网络信息、印章管理等工作。

（八）负责研究统一战线理论、政策，主办瑶海政协网站等。

（九）负责常委会和各专门委员会调查研究、视察、考察等活动的联络和服务工作。

（十）负责提案的收集、整理、分类、交办、督办和优秀提案表彰等工作。

（十一）负责区政协各项活动和机关行政事务、财务、资产管理、后勤保障等工作。

（十二）组织开展区政协机关学习，机关党建活动，区政协“双联双创”活动和老委员联谊活动，区政协书画院书画培训、创作、展览活动等。

（十三）负责接待区外政协及有关人士来瑶海考察的服务工作。

（十四）承办上级政协和区委区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室实有各类人员25人，其中在职16人、离休0人、退休9人。

三、2026年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，衷心拥护“两个确立”，忠实践行“两个维护”，深入学习贯彻习近平总书记加强和改进人民政协工作的重要思想，增强做好新时代人民政协工作的责任感和使命感，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，推动新时代政协工作再上新台阶，为打造老工业基地产业转型示范区、老城区更新改造示范区，早日建成高质量发展“千亿区”贡献政协智慧和力量。做好政协合肥市瑶海区委员会全体会议、主席会议、常委会议、专委会和街道政协工委会、专题座谈会、委员培训会、社情民意座谈会暨资政会等会议的会务工作；围绕全区经济社会发展大局开展视察、调研、考察活动；开展委员培训工作、区政协“双联双创”活动、机关党建活动，书画院书画创作及展览活动，加强区政协信息化建设，加强提案和对外联络等各类专项工作。切实加强政协理论研究和实践探索，认真总结经验，不断开创政协工作新局面。深入开展“有事好商量”平台建设，推进政协协商与基层协商有效衔接。建立具有政协特色的应用型智库和参政议政人才库，为政协履职提供智力支持，高质量服务党委、政府科学决策。

 

第二部分  2026年部门预算表

中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年部门收支总表（附件表1）

2.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年部门收入总表（附件表2）

3.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年部门支出总表（附件表3）

4.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年部门基本支出总表（附件表9）

10.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年部门项目支出总表（附件表10）

11.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年收支总预算756.46万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年收入预算756.46万元，收入全部是一般公共预算拨款收入756.46万元，比2025年预算减少5.19万元，下降0.68%，下降原因主要是压减协商议事厅建设以奖代补经费、委员工作室建设资金补助经费等。

三、关于2026年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年支出预算756.46万元，比2025年预算减少5.19万元，下降0.68%，下降原因主要是压减协商议事厅建设以奖代补经费、委员工作室建设资金补助经费等。其中，基本支出490.94万元，占64.90%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出265.52万元，占35.10%，主要用于召开政协会议、委员履职补贴等特定工作任务。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年财政拨款收支预算756.46万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出654.96万元，占86.58%；社会保障和就业支出62.25万元，占8.23%；住房保障支出39.25万元，占5.19%。

与2025年预算相比，收、支总计各减少5.19万元，下降0.68% 。主要原因：一是压减协商议事厅建设以奖代补经费；二是压减委员工作室建设资金补助经费等。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年一般公共预算拨款756.46万元，比2025年预算拨款减少5.19万元，下降0.68，主要原因：一是压减协商议事厅建设以奖代补经费；二是压减委员工作室建设资金补助经费等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出654.96万元，占86.58%；社会保障和就业支出62.25万元，占8.23%；住房保障支出39.25万元，占5.19%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2026年预算389.44万元，比2025年预算增加4.60万元，增长1.20%，增长原因主要是人员增资。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算265.52万元，比2025年预算减少7.68万元，下降2.81%，下降原因主要是压减协商议事厅建设以奖代补经费、委员工作室建设资金补助经费等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算41.50万元，比2025年预算减少0.56万元，下降1.33%，下降原因主要是减少单位部分养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算20.75万元，比2025年预算减少0.28万元，下降1.33%，下降原因主要是减少单位部分职业年金。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算39.25万元，比2025年预算减少1.28万元，下降3.16%，下降原因主要是减少单位部分公积金。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年一般公共预算基本支出490.94万元，其中：

工资福利支出384.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费住房公积金等。

商品和服务支出61.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助45.42万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年项目支出预算安排265.52万元，比2025年预算增加7.68万元，下降2.81%，下降原因主要是压减协商议事厅建设以奖代补经费、委员工作室建设资金补助经费等。主要包括本年财政拨款安排265.52万元（其中一般公共预算安排265.52万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排0.00万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.37万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2026年未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.37万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约，减少公务招待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2026年没有安排公务用车运行费，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2026年没有安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室编制项目绩效目标7个，预算资金265.52万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2026年中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算61.12万元，比2025年减少2.87万元，下降4.49%，下降主要原因是压减办公开支等。

（三）政府采购情况。

2026年中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室固定资产总金额（原值）53.61万元，较上年增加0.46万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、设备39.47万元、其他资产14.14万元；无形资产总金额（原值）29.90万元，其中土地使用权0.00万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0  台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年预算报表（16张)

中国人民政治协商会议合肥市瑶海区委员会办公室2026年预算报表（16张）.pdf