瑶海区委组织部2026年部门预算

 

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区委组织部2026年收支总表

2.瑶海区委组织部2026年收入总表

3.瑶海区委组织部2026年支出总表

4.瑶海区委组织部2026年财政拨款收支总表

5.瑶海区委组织部2026年一般公共预算支出表

6.瑶海区委组织部2026年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区委组织部2026年政府性基金预算支出表

8.瑶海区委组织部2026年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区委组织部2026年基本支出总表

10.瑶海区委组织部2026年项目支出总表

11.瑶海区委组织部2026年政府采购支出表

12.瑶海区委组织部2026年政府购买服务支出表

13.瑶海区委组织部2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区委组织部2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区委组织部2026年市本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区委组织部2026年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

瑶海区委组织部2026年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一） 在区委领导下，贯彻新时代党的组织路线，具体负责落实党的组织工作路线方针政策和决策部署，按照权限和分工制定、起草组织工作规范性文件，推进组织制度贯彻落实。

（二） 研究组织工作重大理论和实践问题，提出完善制度机制的政策建议，为区委决策提供参考。

（三） 负责全区党的组织体系建设，牵头抓总全区基层党建工作，加强基层党组织和党员队伍建设。

（四） 负责干部工作和干部队伍的统一管理，按照干部管理权限和分工负责领导班子建设的有关具体工作。

（五） 负责公务员工作的统一管理。

（六） 负责人才工作的统一管理。

（七） 负责老干部工作的统一管理。

（八） 研究指导全区组工干部队伍自身建设。

（九） 完成市委组织部和区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

瑶海区委组织部2026年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

截至2025年12月31日，瑶海区委组织部及局属单位实有各类人员15人，其中在职13人、离休0 人、退休2 人。

三、2026年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和新时代党的组织路线，以“补短板、强弱项、提标准、勇追赶”为主题，重点做好四方面工作。

一是实施干部教育培训“五大工程”。通过“凝心铸魂”工程、“政治训练”工程、“能力提升”工程、“强基筑垒”工程、“清朗学风”工程的实施，推动干部队伍进一步增强担当意识、注重细节管理、提升服务效能、树立清廉形象，让干部想为、敢为、善为蔚然成风。

二是实施年轻干部、产业干部“双倍增”计划。加大年轻干部、产业干部培养选拔力度，选用一批到产业发展一线、城市更新建设一线、环境质量提升一线，充实一批到区管班子领导岗位，逐步改善领导干部队伍整体年龄偏大、产业干部占比较低问题，推动实现“双倍增”。

三是实施“和美善治、创优提质、固本培元”行动。在社区（小区）推进“和美善治”行动，通过“恒通做法”“周四来说事”“让社区多个帮手”等，全面提升基层治理质效。在行业领域推进“创优提质”行动，持续提升各级机关、国企、中小学校、医疗机构等党的建设质量。在基层党组织和党员中推进“固本培元”行动，培优组织体系，育强治理队伍，解决急难愁盼，擦亮党建品牌。

四是实施人才“引育并举、聚贤优服”专项行动。强化校地企合作，打通省内外高校、科研院所和企业人才交流通道。完善人才梯队，实施领军人才引培计划、青年英才接续计划、海外人才扶持计划等。优化人才服务，持续落实领导干部联系制度，协调解决人才在工作、生活中存在的困难。

第二部分  2026年部门预算表

瑶海区委组织部2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区委组织部2026年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区委组织部2026年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区委组织部2026年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区委组织部2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区委组织部2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区委组织部2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区委组织部2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区委组织部2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区委组织部2026年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区委组织部2026年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区委组织部2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区委组织部2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区委组织部2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区委组织部2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区委组织部2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区委组织部2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区委组织部2026年收支总预算1932.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入安排，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

瑶海区委组织部2026年收入预算1932.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1872.97万元，占96.90 %，比2025年预算增加905.99万元，增长93.69%，增长原因主要是根据瑶办发【2024】12号文件，《关于合肥市瑶海区机构改革的实施意见》的通知，瑶海区委老干部局与瑶海区委组织部合并，原瑶海区委老干部局人员工资福利支出经费、日常办公经费及项目经费预算并入本单位预算资金；其他收入60.00万元，占3.10%，比2025年预算增加60.00万元，增长原因主要是根据瑶办发【2024】12号文件，《关于合肥市瑶海区机构改革的实施意见》的通知，瑶海区委老干部局与瑶海区委组织部合并，原瑶海区委老干部局的瑶海区老年学校改造建设保障经费项目预算并入我单位预算。

三、关于2026年支出预算情况说明

瑶海区委组织部2026年支出预算1932.97万元，比2025年预算增加965.99万元，增长99.90%，增长原因主要是根据瑶办发【2024】12号文件，《关于合肥市瑶海区机构改革的实施意见》的通知，瑶海区委老干部局与瑶海区委组织部合并，原瑶海区委老干部局人员工资福利支出经费、日常办公经费及项目经费预算并入本单位预算资金。其中，基本支出1422.57万元，占73.60%，主要用于人员工资福利支出、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出510.40万元，占26.40%，主要用于建设专项经费、瑶海区老年学校改造建设保障经费等项目支出。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区委组织部2026年财政拨款收支预算1872.97万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出1787.38万元，占95.43 %；社会保障和就业支出52.71万元，占2.81%；住房保障支出32.88万元，占1.76 %；

与2025年预算相比，收、支总计各增加905.99万元，增长93.69%。主要原因是根据瑶办发【2024】12号文件，《关于合肥市瑶海区机构改革的实施意见》的通知，瑶海区委老干部局与瑶海区委组织部合并，原瑶海区委老干部局人员工资福利支出经费、日常办公经费及项目经费预算并入本单位预算资金。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区委组织部2026年一般公共预算拨款1872.97万元，比2025年预算拨款增加905.99万元，增长93.69%，主要原因主要原因是根据瑶办发【2024】12号文件，《关于合肥市瑶海区机构改革的实施意见》的通知，瑶海区委老干部局与瑶海区委组织部合并，原瑶海区委老干部局人员工资福利支出经费、日常办公经费及项目经费预算并入本单位预算资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1787.38万元，占95.43%；社会保障和就业支出52.71万元，占2.81%；住房保障支出32.88万元，占1.76%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2026年预算1356.00万元，比2025年预算增加840.22元，增长162.90%，增长原因主要是根据瑶办发【2024】12号文件，《关于合肥市瑶海区机构改革的实施意见》的通知，瑶海区委老干部局与瑶海区委组织部合并，原瑶海区委老干部局人员工资福利支出经费、日常办公经费及项目经费预算并入本单位预算资金。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算14.70万元，比2025年预算增加4.90万元，增长50.00%，增长原因主要是下派选调生到村工作补助经费项目预算增加。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2026年预算55.98万元，比2025年预算增加2.99万元，增长5.64%，增长原因主要是本年度事业人员因调资增资，绩效工资等较上年预算增加。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算360.70万元，比2025年预算增加35.00万元，增长10.75%，增长原因主要是建设专项经费及干部及干部教育培训工作项目预算较上年增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算35.14万元，比2025年预算增加9.61万元，增长37.64%，增长原因主要是根据瑶办发【2024】12号文件，《关于合肥市瑶海区机构改革的实施意见》的通知，瑶海区委老干部局与瑶海区委组织部合并，原瑶海区委老干部局的全部行政人员工资福利支出预算并入我单位预算，本年的机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算17.57万元，比2025年预算增加4.81万元，增长37.70%，增长原因主要是根据瑶办发【2024】12号文件，《关于合肥市瑶海区机构改革的实施意见》的通知，瑶海区委老干部局与瑶海区委组织部合并，原瑶海区委老干部局的全部行政人员工资福利支出预算并入我单位预算，本年的机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算32.88万元，比2025年预算增加8.46万元，增长34.64%，增长原因主要是根据瑶办发【2024】12号文件，《关于合肥市瑶海区机构改革的实施意见》的通知，瑶海区委老干部局与瑶海区委组织部合并，原瑶海区委老干部局的全部行政人员工资福利支出预算并入我单位预算，本年的住房公积金单位缴费支出预算增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区委组织部2026年一般公共预算基本支出1422.57万元，其中：

工资福利支出664.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出106.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助651.35万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区委组织部2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区委组织部2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

瑶海区委组织部2026年项目支出预算安排510.40万元，比2025年预算增加174.90万元，增长52.13%，增长原因主要是根据瑶办发【2024】12号文件，《关于合肥市瑶海区机构改革的实施意见》的通知，瑶海区委老干部局与瑶海区委组织部合并，原瑶海区委老干部局的老年大学教学经费等项目预算全部并入我单位预算资金。主要包括本年财政拨款安排450.40万元（其中一般公共预算安排450.40万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理资金安排0.00万元、其他收入安排60.00万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

瑶海区委组织部2026年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

瑶海区委组织部2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，瑶海区委组织部机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约反对浪费，本年未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于经审批的公务接待活动支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约反对浪费，本年未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是我单位不保留一般公务用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年瑶海区委组织部编制项目绩效目标10个，预算资金510.40万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2026年瑶海区委组织部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算106.95万元，比2025年增加76.91万元，增长256.03%，增长主要原因是根据瑶办发【2024】12号文件，《关于合肥市瑶海区机构改革的实施意见》的通知，瑶海区委老干部局与瑶海区委组织部合并，原瑶海区委老干部局的全部日常公用经费预算并入我单位预算，本年办公费、工会经费等日常公用经费增加。

（三）政府采购情况。

2026年瑶海区委组织部政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，瑶海区委组织部固定资产总金额（原值）109.44万元，与上年持平，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、设备101.20万元、其他资产8.24万元；无形资产总金额（原值）132.59万元，其中土地使用权0.00万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年瑶海区委组织部部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年瑶海区委组织部无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区委组织部2026年预算报表（16张）

888.2026年预算公开表（合肥辖区）_006-中共合肥市瑶海区委组织部 .pdf