瑶海区城市管理局2024年度部门决算
合肥市瑶海区城管局2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2024年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市瑶海区城市管理局2024年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
合肥市瑶海区城市管理局2024年度部门职责主要有：
（一）负责全区城市管理工作监督、检查和城市管理政府目标考核工作。
（二）指导和监督市容、环境卫生的行业管理；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定并组织实施。
（三）负责城市管理相对集中行使行政处罚权工作。城市市容和环境卫生管理方面规定的行政处罚，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；城市规划管理、城市绿化管理、市政管理方面规定的行政处罚；环境保护管理方面对露天娱乐场所、沿街商业门点产生噪音污染的行政处罚；公安交通管理方面对侵占城市道路行为（不含机动车占用机动车道）的行政处罚；辖区范围内涉及宾馆、旅馆、餐饮、娱乐、沐浴、五金修配加工等服务业，环境保护管理方面对建设单位未依法报批环境影响评价文件，公共卫生管理方面对公共场所经营者未取得卫生许可证擅自经营，工商行政管理方面对未办理营业执照擅自经营的行政处罚。负责园林绿化养护监管、道路绿化和游园广场管理。
（四）监督管理城市管理行政执法工作，负责城市管理行政执法工作的业务培训和综合考核；承担有关行政复议和行政诉讼的应诉工作；负责城市管理网格化建设工作；负责组织实施城市管理行政处罚自由裁量权工作；负责组织行政处罚案件群众公议制度的实施工作；负责落实查处违法建设长效管理机制；组织专项、重大执法工作。
（五）负责市容市貌管理工作；负责沿街建筑物立面容貌和沿街景观的管理；监督管理占用城市空间而影响市容市貌行为；承担市容环境卫生区级行政许可审批工作。
（六）负责全区环境卫生的综合管理工作。指导监督市容和环境卫生责任区制度的实施；负责、指导、监督全区道路、街巷、生活区清扫保洁和公厕管理工作；负责垃圾（粪便）集中处理的管理及建筑工地渣土、固体废弃物的处置管理工作；负责全区环卫公共设施的管理工作；组织城市生活垃圾处理费征收。
（七）参与城市基础设施建设项目和负责公厕、环卫道班房等公用设施的方案审查和工程竣工验收等工作。
（八）负责全区城市管理经费的计划、使用、管理和内部审计、监督；负责本系统内国有资产的监督管理工作。
二、机构设置
合肥市瑶海区城管局2024年度部门决算包括局本级决算和局属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共7个，与预算比较一致，具体情况见下表。
第二部分 2024年度部门决算报表
合肥市瑶海区城管局局2024年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计29825.74万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计29825.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年度相比，收、支总计各增加7228.65万元，增长32%，主要原因是项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计29416.6万元，其中：财政拨款收入29411.11万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入5.48万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计29825.74万元，其中：基本支出9692.05万元，占比32.5%；项目支出20133.69万元，占比67.5%；经营支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计29814.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计29814.81万元（含年末财政拨款结转和结余），与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加7412.4万元，增长33.1%，主要原因是项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出18926.33万元，占本年支出的63.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加476.21万元，增长2.6%。主要原因是项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出18926.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.67万元，占比0%;社会保障和就业支出（类）461.18万元，占比2.4%；卫生健康（类）支出24.52万元，占比0.1%；城乡社区（类）支出18175.88万元，占比96%；住房保障（类）支出259.72万元，占比1.4%；灾害防治及应急管理（类）支出1.37万元，占比0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8814.42万元，支出决算为18926.33万元，完成年初预算的214.72%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。其中：基本支出9687.45万元，占51.2%；项目支出9238.89万元，占48.8%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算3.67万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付公务员13月工资。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.39万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的马钢分流安置人员经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为287.78万元，支出决算为291.08万元，完成年初预算的101.2%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为143.89万元，支出决算为145.71万元，完成年初预算的101.3%。
5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.52万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付城管局环管中心公厕管理费用。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算数为4197.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加城管局系统人员增资、目标考核奖等。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为1699.16万元，支出决算数为1649.95万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是年部分项目经费未支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为0万元，支出决算数为15.57万元，决算数大于预算数的主要原因是区园管中心划转外派执法队员经费。
9．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为6539.07万元，支出决算数为12313.04万元，完成年初预算的188.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为144.51万元，支出决算数为259.72万元，完成年初预算的179.72%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在编事业人员公积金经费。
11．灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算数为1.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加灾害防治经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出9687.45万元，其中:人员经费5940.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3746.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余180.28万元，本年收入10708.2万元，本年支出10888.48万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为492.48万元，决算数大于预算数的主要原因是追加垃圾投放点建设经费。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为2232.69万元，支出决算数为1792.74万元，完成年初预算的80.3%，决算数小于预算数的主要原因是工程项目按进度支出。
3.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为103.26万元，决算数大于预算数的主要原因是追加垃圾投放点建设经费。
4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为8500万元，决算数大于预算数的主要原因是追加区配套绿色循环体建设经费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。合肥瑶海区城市管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 21.85万元，支出决算为19.95万元，完成预算的91.3%；较上年减少1.9万元，下降8.7%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.95万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2023年度、2024年度均未安排因公出国（境）计划。故2024年合肥市瑶海区城市管理局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较上年减少0万元，下降0%。与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2024年度未安排公务接待费用。决算数与上年持平的主要原因是2023、2024年均未安排公务接待费用。主要用于单位日常公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2024年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为21.85万元，支出决算为19.95万元，完成预算的91.3%；较上年减少1.9万元，下降8.7%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年减少0万元，下降0%。与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算数支出。决算数与上年持平的主要原因是严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。2024年，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为21.85万元，支出决算为19.95万元，完成预算的91.3%；较上年减少1.9万元，下降8.7%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务车辆日常运行维护支出。截至2024年12月31日，合肥市瑶海区城市管理局局机关及6个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为24辆。
十、关于2024年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。
根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区城市管理局组织对2024年度纳入部门预算的26个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市瑶海区城市管理局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2.组织开展部门整体支出绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区城市管理局组织对2024年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分97.01分，自评等次为“优”。自评结果显示，2024年，合肥市瑶海区城市管理局通过开展预算项目执行、监控等工作，一是推广城市网格化管理及“小巷管家”，深化执法队伍建设；二是规范摊点、共享单车及停车场管理，加大违法建设查处力度，加强渣土管理力度；三是落实环境卫生管理基础工作，推进“多位一体”市场化运作，落实生活垃圾分类处置；四是项目化推进立面品质提升，强化城区立面管理，深化《合肥市瑶海区户外广告设置详细规划》落地实施。发现的主要问题是项目绩效指标基本能够做到科学、规范，但是因为对项目理解不透侧，导致细化、量化程度不够。下一步改进措施：一要进一步提高认识。要进一步在单位内部提高度预算绩效管理工作重要性的认识，不能把这项工作限制在财务工作范围内，需要各部门加强配合，共同推进本单位预算绩效管理工作；二要更加科学、规范地设置绩效指标。一是项目相关负责人要参与到中来，对项目进行全面把握，集思广益，科学分析，做好指标细化和量化，提高绩效评价的质量；三要结合工作实际，广泛征求意见，进一步完善单位各项制度，做到以制度管人，以制度做事，科学管理，规范日常各项行为。
（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市瑶海区城市管理局2024年度部门决算中公开“三项环卫设施建设专项资金”等26个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区城市管理局2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共26个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
1.2024年度合肥市瑶海区城市管理局机关运行经费87.58万元，比2023年度增加9.28万元，增长11.9%，主要原因是人员调入增加工会经费。
2.合肥市瑶海区城市管理局所属6个事业单位系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2024年度本部门运行经费251.1万元。主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况
2024年度，合肥市瑶海区城市管理局政府采购支出总额4.12万元，其中：政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.12 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，合肥市瑶海区城市管理局共有车辆24辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车8辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定交纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.合肥市瑶海区城市管理局2024年度部门决算报表（共9张）
2.合肥市瑶海区城市管理局2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共34个）
1、2024年城市管理绩效考核奖励资金项目部门评价报告 .pdf
2、2024年城市管理考核奖补资金项目部门评价报告 .pdf
3、2024年环卫市场化运作项目部门评价报告.pdf
4、2024年垃圾分类投放点建设经费项目部门评价报告.pdf
5、2024年绿色循环综合体建设资金项目部门评价报告.pdf
6、2024年三项环卫设施建设专项资金项目部门评价报告 .pdf
7、2024年生活垃圾分类投放点建设资金项目部门评价报告.pdf
8、2024年生活垃圾投放点建设区配套资金项目部门评价报告 .pdf
9、合肥市瑶海区城市管理综合行政执法大队-环卫、执法车辆运行维护费项目自评.pdf
10、合肥市瑶海区城市管理综合行政执法大队-城市管理考核奖补资金项目自评.pdf
11、合肥市瑶海区城市管理综合行政执法大队-马钢分流安置人员经费项目自评.pdf
12、合肥市瑶海区城市管理综合行政执法大队-马钢合肥分公司安置补助资金项目自评.pdf
13、环卫、执法车辆运行维护费项目自评报告.pdf
14、合肥市瑶海区城市管理局-共享单车管理及交通治理费用项目自评.pdf
15、合肥市瑶海区城市管理局-垃圾分类投放点建设经费项目自评1.pdf
16、合肥市瑶海区城市管理局-胜利路夜景亮化工程电费及运行维护费用项目自评.pdf
17、合肥市瑶海区城市管理局-三项环卫设施建设专项资金项目自评.pdf
18、合肥市瑶海区城市管理局-春节慰问一线环卫工人、城管执法人员经费项目自评.pdf
19、合肥市瑶海区城市管理局-生活垃圾投放点建设区配套资金项目自评.pdf
20、合肥市瑶海区城市管理局-城市管理绩效考核奖励资金项目自评.pdf
21、合肥市瑶海区城市管理局-三项环卫设施建设专项资金项目自评.pdf
22、合肥市瑶海区城市管理局-城市管理考核奖补资金项目自评.pdf
23、合肥市瑶海区城市管理局-生活垃圾分类投放点建设资金项目自评.pdf
24、合肥市瑶海区城市管理局-环卫市场化运行经费项目自评.pdf
25、合肥市瑶海区城市管理局-2024年环卫工人铲雪除冰补贴项目自评.pdf
26、合肥市瑶海区城市管理局-绿色循环综合体建设资金项目自评.pdf
27、合肥市瑶海区城市管理局-防汛应急一线人员工作补贴项目自评.pdf
28、合肥市瑶海区城市管理局-配合省委巡视费用项目自评.pdf
29、合肥市瑶海区城市管理局-瑶海区城市管理网格责任评价系统等保项目自评.pdf
30、合肥市瑶海区城市管理局公共设施管理中心2024年度项目绩效自评表.pdf
31、32、33 合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心2024年度项目绩效自评表（共3个）.pdf
34、合肥市瑶海区生活废弃物转运管理中心2024年度项目支出绩效自评表.pdf
皖公网安备34010202600328号